倉庫物資管理制度
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
不合格合格退貨
1、物資到庫後倉庫管理員依據申購清單上所列的品種、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗員對質量檢驗合格後，方可入庫。如物資出現損壞，可根據損壞情況決定是否退貨，不能確定的聯絡領導，確定需要退貨的，寫清退貨原因、品種、規格、數量、日期等，一式兩份，乙份交與送貨人。
2、對入庫物資核對、清點後，倉庫管理員及時填寫入庫單，經使用人、倉庫管理員、送貨員簽字後，倉庫、財務部各持一聯做賬，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
①．未經總經理級或部門主管批准的採購；
②．與合同計畫或請購單不相符的採購物資；
③．與要求不符合的採購物資；
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉庫管理員要到現場核對驗收，並及時補填「入庫單」。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫後，登記物資台賬，同時需按不同類別、效能、特點和用途分類分區域碼放，做到「二齊、三清、四號定位」。
①．二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊；
②．三清：材料清、數量清、規格標識清；
③．四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現數量有誤差須及時找出原因並更正。
3、庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
三、物資的領發倉庫管理制度
1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理級未簽字、字據不清或塗改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。
2、倉庫管理員根據進貨時間必須遵守「先進先出」的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時通知使用部門，使用部門按要求填寫請購單，經總經理級批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新。領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理級簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
（一）物資退庫管理規定
1、物資退庫應由物資領用部門出具物資退庫通知單據，並由領用部門負責人和總經理級簽字確認
2、物資領用部門應在退庫單據上填寫「退庫型別（原因）」
3、物資領用部門應在退庫單據上填寫需退庫物資的名稱、規格、數量等內容。
屬於工程領用性質的退庫還須註明退庫物資所屬專案名稱及施工隊伍名稱（屬於「技術改造」原因產生的舊物資除外）。
4、屬於生產/建設技術改造專案產生的退庫，退庫型別按實際情況區別處理。
①．因生產/建設改造原因產生的被更換的舊物資的退庫，退庫型別只適用「技術改造」型別。
②．因生產/建設改造原因產生的領用的新物資的退庫，退庫型別不適用「技術改造」型別。
5、所有退庫物資須在退庫單據上填寫退庫物資的質量狀態（「合格」或者「不合格」）。
（二）物資退庫質量驗收管理規定
1、物資退入倉庫前，必須由質量檢驗部門人員進行質量檢驗，並在退庫單據上註明檢驗結果（「合格」或者「不合格」）。
2、經質量檢驗屬於「合格」的物資，由提出退庫的部門根據需退庫物資的物理或化學效能進行必要的物資包裝維護；
3、經質量檢驗屬於「不合格」的物資，必須由提出退庫要求的部門在退庫單據上填寫物資質量不合格原因及對不合格物資的申請處理方式，並須有領用部門負責人和經理級總經理級共同簽字確認，否則倉庫不予辦理。
4、所有屬於「不合格」質量狀態的物資，倉庫憑領用部門出具的退庫單據按照《倉庫退庫作業流程》規定辦理實物退庫手續，但不做資訊系統的退庫業務操作，倉庫只做備查賬項處理。
5、屬於「質量瑕疵」型別的物資退庫手續，參照2規定執行
（三）退庫物資在庫管理規定
1、經質量檢驗「合格」的物資，按照正常倉儲物資在庫管理辦法執行。
2、經質量檢驗「不合格」的物資，根據具體情況進行區別管理。
①．屬於「質量瑕疵」型別的物資，參照1規定執行，物料庫應及時做好存放分類標識，以便於配合採購部門處理相關採購業務瑕疵。
②．屬於「質量瑕疵」型別以外的物資，由物料庫統一存放在指定的呆廢料區，並及時做好存放分類標識，以便於配合物資使用部門做好廢舊物資的二次利用。
③．各使用部門領用物資時，要本著成本節約原則優先領用具有相同或相似使用功能的退庫物資；發生物資退庫的部門，再次領用同類物資時，倉庫管理員必須確保退庫的「合格」物資優先發貨。
④．倉庫管理員定期對退庫物資製作統計報表，並報至物資領用部門負責人、**部負責人，便於進行管理漏洞分析、尋找改善途徑。
⑤．經質量檢驗「不合格」的退庫物資，存放一定時期後確無其它實際使用價值的，由倉庫出具《物資報廢申請單》，經**部負責人（總監）及公司總經理簽字確認後做為廢品處理。
⑥．報廢物資的處理按照《廢舊物資**處理制度》執行。
收發貨管理流程圖
庫房收發貨流程與制度意識圖如下 採購 質量 見單 驗收.檢查.簽字 庫房 見單 驗收.簽字.收貨.系統管理化 質量 見單 驗單.驗貨.簽字 庫房 見單 驗單.驗貨.簽字.發貨.系統管理化 入賬 入賬 電腦賬 款型與型號分類 進入財務入賬 財務 見最原始的憑證作為 收據憑證 系統管理化 採購對賬 庫房...
倉庫制度流程圖
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倉庫管理流程圖
倉庫 warehouse 是保管 儲存物品的建築物和場所的總稱。物流中的倉庫功能已經從單純的物資儲存保管，發展到具有擔負物資的接收 分類 計量 包裝 分揀 配送 存檔等多種功能。庫管理是指商品儲存空間的管理。倉庫管理作業應注意的問題有 庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同...