2023年稽查部工作總結
時光荏苒，光陰似箭，回首2011，稽查部在公司兩會班子的領導下，本著堅持到位不越位、盡職不越權、參與不干預、幫忙不添亂、服務不替代的基本原則，堅持科學發展、重點預防、服務服從於經營大局的基本方針，積極履行工作職能，充分發揮稽查作用，維護公司權益，確保公司健康持續發展。一年以來工作總結如下：
一．落實責任，明確分工
結合稽查部年度工作計畫，年初與稽查員簽訂年度工作目標責任書，層層落實分解工作任務。要求各稽查員在思想及行動上與公司保持高度一致；端正工作態度，轉變工作作風，始終保持積極向上的心態；加強學習，嚴守紀律，在自身素質和工作能力上不斷提公升；堅持學以致用，學用結合，熱情周到的做好本職工作，在服務中稽查在稽查中服務，較好的完成了各項預期工作任務。
二. 注重隊伍建設，促進決策落實
堅持以公司發展大局為中心，以經濟效益為前提，以提高執行質量為目標，建設一支強健有力的稽查隊伍。堅持巨集觀監控，微觀效益的原則，創新思路，開展市場資訊全面調研與有針對性調研相結合的方式，為領導科學決策提供有效參考。緊緊圍繞公司重大決策、重點部署、批示和督辦事項，以及公司重點關注的熱點和難點問題，適時開展督查督辦，加強資訊的上傳下達，及時與各專案、部門溝通交流，有效調動各方積極性。
建立完善有效的年度指標保證體系，確保公司決策順利貫徹落實，促進推動各工作人員在監督中自我規範，在自我規範中不斷提公升，切實保障公司年度下達的各強制性指標的順利完成。
三．認真履行職責，抓好日常預防監督工作。
日常預防監督工作中一方面堅持以人為本，與人為善、多措並舉的教育方針，著重在「德、能、勤、績、廉」五項能力上大力培養。有計畫、有步驟的組織學習各項制度、專業知識、思想作風、紀律整頓等。牢固樹立執商為企思想，不斷豐富優化專業知識結構，努力為企業把好關，服好務，使自身素質在服務中不斷提公升，在提公升中不斷完善服務。
著力塑造精幹、高效的企業稽查工作隊伍形象，營建一支「想監督、敢監督、能監督、會監督」的稽查隊伍。
另一方面充分發揮本部門的職能作用，以預防為主，全方位多層次多方式的實施監督防範工作。通過勤跑、勤看、勤問、多熟悉等法加強監督力度，嚴防「跑、冒、滴、漏」等現象，盡可能的將問題扼殺在萌芽狀態。對已出現的問題，除加大查處力度外，還應依靠公司各項規章制度、法律法規等，竭力遏制失職、瀆職、違紀等不良行為的滋生和蔓延。
深入市場，隨時掌握市場動態，針對各專案不同特點和企業不同時期的工作重點，與時俱進，把日常稽查工作更近一步的細化，嚴格監控各崗位的執**況，對重點環節、重點崗位人員進行跟蹤監督管理，做到見微知著，防微杜漸。
如：對各專案重點環節、重點崗位跟蹤監督，就生產、經營、管理過程中存在問題交流談心，正面引導，強化其目標責任，鼓勵其乾好本職工作。定期跟蹤監督各專案應收賬款的核查校對工作；堅持誰主管，誰負責，注重新老客戶的欠賬收繳工作，對每發生的業務與收款人員核對，確保收回的款項及時入賬。
督促專案加大清收力度，及時**相關款項。
四．加強投資專案和投資決算管理工作
積極參與到公司新建、擴建、改造專案中，確保投資、預算、施工、決算等事項始終做到合法化、合理化、透明化。力求做到有理、有節、有效，為公司把好關、服好務；在確保工程質量的前提下著力降低工程造價。在各工程專案中，精打細算，根據不同的實際情況，對所需原材料，進行市場考察、比對、分析，認真進行跟蹤監督管理。
如：在賓館專案**空調工程中充分調研市場**，從合同訂立到施工過程監督直至按合同標準驗收、結付；水泥專案辦公樓頂因時間較長而滲水的修復維護過程中協議造價、過程監督及完工驗收、結算；對水泥專案大清溝礦區道路改造、攔渣壩興建及廠區因生產需要的孰料鋼庫建造工程中對大宗原材料（如鋼材、水泥、煤炭等）的質量、**等的考察及材料的考察、進購，工程造價、施工過程監督及完工驗收、決算的全程參與，確保各事項執行公正、公開、透明、合理。其他如茶園擴建專案、鳳凰山莊改擴建工程、五星級生態大酒店籌建等，稽查部皆參與其中，切實履行監督服務職責，跟蹤監督，維護公司利益。
五．及時做好客戶巡訪工作的督查督辦
配合公司品牌興企戰略決策的要求，全面負起客戶巡訪督查工作，經常性的對各專案重點部門、關鍵崗位進行跟蹤監督，督促各專案加強客戶巡訪資訊網路建設。緊密結合實際情況，督察組針對不同客戶提出的意見及時與各主管部門進行共同**、交流、溝通。無論是意見的收集、反饋，還是對相關問題的處理，各領導高度重視，較好的促使客戶巡訪工作步入程式化、人性化、制度化的管理軌道，為客戶營造友好和諧的環境，維護公司良好形象。
六、實事求是，客觀公正的做好法律訴訟業務和審計工作。
我部在做好日常預防監督工作的同時，還肩負著公司法律訴訟業務的監管工作。工作中不但要隨時掌握訴訟程式，還要密切與司法部門聯絡，及時辦理訴訟案件事，維護公司的利益、聲譽和形象，全力維護企業權益。
如：清理終結了人武部欠款案件、辦理支付湯巨集波的撫卹金和護理費、終結劉維才糾紛一案。
各專案年終審計工作亦是稽查部工作的重心內容。審計結果是公司年度考核考評和制定新年度各企業的生產經營和管理等各項指標、計畫的唯一依據，同時也是各專案年度績效的最客觀公正的體現。遵循公司統一口徑，確保資料準確、對問題處理及時、評價客觀公正，高標準、高質量完成各專案本年度的審計工作。
在出色的完成上述本職工作的同時還協助配合公司其他部門、領導完成公司交予的其他臨時工作，得到了各工作主導方的一致好評。
2011我部門雖然能夠較出色的做好相關工作，很好的負擔起了監事會的職能，但是也存在著一定的不足和問題。主要表現在：一是參與各專案事務性工作還不夠全面；二是與公司各專案之間及各相關人員之間溝通不太及時；三是積極主動發現問題的能力還有待提高；四是制度檢查落實等方面不夠注重細節；五是在人才的教育、培養方面不夠到位。
這些問題將我們前進的強大的目標和動力。
新的一年意味著新的起點、新的機遇和新的挑戰，面對成績與經驗，我們將繼續保持、再接再厲、再創輝煌；面對存在的不足及問題，我們將吸取經驗教訓，努力改進，絕不辜負公司領導和同事的期望，充分負擔起監事會的職能，積極預防監督，為促進和推動秦東集團健康持續的，又好又快發做出最大的貢獻。
稽查部二零一二年一月
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