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第一章總則
第一條為規範公司企業資源規劃（以下簡稱erp）系統的管理，特制定本制度。
第二條各部門的職責管理除公司規定外，與erp系統相關的職責皆按本制度執行。
第三條公司erp系統分為採購管理、銷售管理、存貨管理、生產製造管理、工藝路線、委託加工、質量管理、財務管理、產品資料管理九類模組。根據系統職能的設定，各部門嚴格按照本部門erp工作職責進行業務處理及erp系統相關資料的提供。
第四條erp專案管理小組由各模組部門資料輸入及審核人員、主管、erp系統管理員及公司領導層組成，對整個erp專案的管理負總責。其中專案領導小組由總經理任組長，各部門經理、主管組成專案領導小組，對專案的實施管理負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統順利執行提供保障。erp系統管理員負責系統日常執行的管理、監督、檢查工作，協調解決各模組運作過程中遇到的各種問題，為專案的實施提供技術支援和保障；
第五條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡erp系統管理員解決本模組最終操作使用者提出的與系統有關的所有問題。
第六條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出部門內erp業務操作文件，以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。
第七條操作員在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯絡部門主管和系統管理員解決，解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第八條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層資料的使用者又是下層資料的提供者。對上層資料，如發現錯誤必須向相關人員報告並暫停與此有關的工作，並跟蹤問題解決情況，直至資料正確；同時做好自己這部分資料，為下層操作人員提供服務，解答下層資料使用者提出的質疑，確保資料正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。
如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正；
第九條 erp系統各崗位人員必須按照erp系統的流程和要求及時、準確、全面地完成本部門erp業務工作，提供相關部門erp系統相關資料包表清單、定額、工藝路線資料。
第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的許可權，如因帳號和密碼被人盜用造成資料錯誤的，所造成的後果由本人承當，由系統管理員處罰。
第十一條erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
第二章部門職責
第十二條系統設定管理模組（管理員）
（一）系統設定管理模組
主要職責：
1、 負責制定物料編碼規則、物料資料相關重要屬性的設定總體方案；
2、 審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括物料編碼檔案、物料資料檔案、物料bom檔案、單位換算系統檔案等；
3、 負責制定、完善物料資料和物料清單資料的修改增加操作流程，編寫流程圖，並發放到部門各崗位執行，包括個部門業務處理流程、物料編碼的增加處理流程、換算係數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品bom處理流程等；
4、 對於物料資料表中的物料屬性（自製、外購）、預設倉庫、財務科目、提前期、成品配置項、生產型別、生產工藝路線、等部分以及物料bom表中損耗率、**型別部分，負責聯絡或指導終端使用者聯絡各相關部門提供其相關資料完成設定；
5、 分配、指導、監督物料系統資料管理員的工作，檢查物料資料和物料清單資料的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
（二）、系統設定資料
1、 負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統檔案、bom層次設定方案和工藝路線、生產損耗，並執行；
2、 負責在有新產品、新材料或須修改資料時，必須在乙個工作日內收集資料並提供給系統資料管理員輸入、修改資料；
（三）、系統設定管理（資料管理員）
主要職責：
1、 負責依據系統管理員簽發的物料編碼檔案，部門主管簽發的物料資料重要屬性的設定方案，以及其他使用者確認的物料資料檔案，輸入、修改系統各項物料資料及其屬性，並保證錄入無誤；
2、 負責依據系統管理員簽發的單位換算系統檔案輸入、修改各項物料不同單位間的換算係數；
3、 不能隨意改變各項物料資料、物料屬性以及換算係數；
4、 保證資料的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知採購部、生產部、銷售部等各相關部門；
5、 當收到採購部、生產部、倉儲部的物料資料錯誤置疑通知（郵件、書面）後，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，並說明情況；
6、 負責根據技術部簽發的bom層次設定方案和工藝路線檔案，設定物料清單，及依據生產部提供的資料設定原材料、半成品的物料替代；；
7、 保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知後，及時修改物料清單並以系統中改變後的物料清單簽字確認後發放到生產部和倉庫等相關部門；
8、 負責根據技術部制定的工藝路線流程檔案，輸入、更新工作中心、裝置、工藝路線、工序等工藝資料；
工作要求：
1、 系統管理員要根據實際需要及時調整系統相關引數的設定，系統中的基礎資料要時時維護。
2、 系統資料管理員必須審核研發部門提供的物料明細，系統物料內容包括物料**、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自製件**、提前期、物料的生產型別、物料的工藝路線等；
3、 系統資料管理員必須審核技術部提供的整機或自製件工藝。物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自製件物料必須有乙個或以上bom存在，物料父bom和子bom相巢狀.內容包括：
版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、 系統資料管理員對資料提供員提供的資料有監督職能，因系統資料提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；
第十三條物料檔案（研發中心）
主要職責：
1、 制定產品的名稱、配置、編號規則，設計零部件，命名及指定規格型號。
2、 負責零部件的命名，規格型號的制定標準的統一，特別是通用件、配套件的規格、名稱的統
一、規範。
3、 負責提供各種機型的整機明細，並及時更新，確保完整、準確。
4、 負責於相關生產、物流系統部門下發零部件更改，與產品設計相關變更的通知；
5、 負責erp系統中研發倉庫中物料或試製整機的管理及相關業務的處理；
6、 負責提供erp系統所需要的研發基礎資料檔案、標準、規範的報表。
第十四條工藝管理（技術部）
主要職責：
1、 負責erp系統物料檔案的維護，包括物料的增加、修改，重複編碼的處理；
2、 負責公司所有生產、試製機型，自製產品的物料清單（bom）的維護；
3、 負責製作、提供整機的裝配工藝，自製產品的工藝及用料的核算，並及時的更新維護。
第十五條採購管理模組（採購部）
主要職責：
1、負責制定採購合同、委外加工合同，維護**商檔案；
2、審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括**商資料、物料採購**、加工費用等；
3、負責培訓本部門內系統操作員的採購業務流程及系統操作，並進行監督管理；
4、專管員協助辦理到貨檢驗入庫，並完成採購發票的核對、錄入工作。
5、分配、指導、監督採購訂單處理員的工作，檢查**商資料、採購訂單、委外加工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
6、追蹤採購訂單執**況，對於不再執行的訂單和委外加工單應及時關閉，發現問題及時指導糾正。
職責要求：
1、 根據**商的遠近，加工能力，合理安排供貨時間及數量，避免缺件、庫存積壓。
2、 增加、維護erp系統中**商存貨的**，保證及時、準確。
3、 填寫本部門erp相關業務單據時，要認真負責，準確的選擇單據型別、入庫類別、存貨數量等重要項。
4、 試製機型的採購成本要及時彙總，應當帶有存貨編碼確保與系統中應用的物料相一致，並及時維護。
5、 及時、準確的填寫自製件委外、臨時委外加工件的加工費。
6、 與本部門相關的業務按照erp業務流程高效地完成本部門的工作。
第十六條銷售管理模組（銷售部）
（一）、銷售管理模組
主要職責：
1、負責客戶資料、經銷商倉庫檔案的維護和更改，加強客戶資源管理，操作人員的工作分配；
2、制定、發布、完善銷售管理基礎資料，維護正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程，並負責對本部門人員的業務培訓；
3、審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括客戶編碼、客戶資料等；
4、負責廠區或片區成品車庫的管理及出入庫業務；
5、及時錄入銷售訂單，為生產部安排採購和生產提供依據；
6、根據片區實銷情況，完成erp系統中的發貨業務及銷售發票業務並通知單告知財務開具銷售發票；
7、根據訂單，負責整機的發運或整改，統計發車的機型、配置、車號、發往地等資訊；
8、負責經銷商之間（社會庫存）的成品車調撥及退車業務；
9、掌握客戶預收及應收款情況，督促片區業務員催收貨款；
10、作好各種銷售統計，為決策層提供分析資料。
職責要求：
1、 銷售訂單要根據片區的要貨通知開具，根據實際的情況進行變更或者關閉。
2、 按照erp銷售相關業務流程處理各業務單據，做到及時、準確、不遺漏。
3、 定期對各片區的庫存成品車的庫存量、車況及銷售情況進行核對，已銷售或退回的整機要及時在erp系統中完成業務處理。
4、 做好成品車的發車記錄，發車狀況變動時，及時通知相關部門更改erp系統單據，確保每台整機發出的配置與訂單或庫存一致。
5、 整機零售的發運處在確認整機已零售出庫後再完成erp零售業務。
6、 嚴格按照erp系統業務操作要求，認真填寫單據。
第十七條質量管理（質量部）
主要職責：
1、 負責公司生產用物資及整機的質量檢驗，嚴把質量關；
2、 負責廢舊物資、積壓物資、三包舊件、銷售退回整機的質量鑑定，並出具質量鑑定報告。
第十八條存貨管理（倉儲部）
（一）倉儲管理
主要職責：
1、 負責制定、完善倉儲管理制度，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存資料分析管理規則，編寫、發布、更新流程圖；
2、 審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括庫存調整原因、庫存事務處理許可權檔案等；
3、 負責倉庫內物資分類、擺放的管理，確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
4、 負責分配、指導、監督倉庫管理員的工作，確保庫存資料的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；
（二）、倉庫管理員
ERP系統操作流程及崗位責任管理制度
全品科技 erp系統 作業流程及崗位責任管理制度 第一章總則 第一條為規範公司企業資源規劃 以下簡稱erp 系統的管理，特制定本制度。第二條erp系統各崗位人員的職責管理除公司有特殊規定外，皆按本制度執行。第三條erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司績效考核體系內。第四條我司erp系統分為...
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k 3 erp系統 作業流程及崗位責任管理制度 第一章總則 第一條為規範公司企業資源規劃 以下簡稱k 3 erp 系統的管理，特制定本制度。第二條k 3 erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。第三條k 3 erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kpi目標考核體...
K3 ERP系統作業流程及崗位責任管理制度
第六條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡erp系統工程師解決本模組最終操作使用者提出的與系統有關的所有問題。第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程 各流程操作步驟 各程序操作方法 以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並...