第六條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡erp系統工程師解決本模組最終操作使用者提出的與系統有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各程序操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。
第八條終端使用者在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯絡部門主管和系統工程師解決，解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層資料的使用者又是下層資料的提供者。對上層資料，如發現錯誤必須向相關人員報告並暫停與此有關的工作，並跟蹤問題解決情況，直至資料正確；同時做好自己這部分資料，為下層操作人員提供服務，解答下層資料使用者提出的質疑，確保資料正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。
如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正；
第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的許可權，如因帳號和密碼被人盜用造成資料錯誤的，所造成的後果由本人承當。
第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模組站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成資料錯誤，視為其本人失誤，並承當一切後果。
第十二條erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
第二章崗位說明
第十三條系統設定管理模組（工程部）
（一）系統設定管理模組—工程部經理
主要職責：
1、 負責制定物料編碼規則、物料資料相關重要屬性的設定總體方案；
2、 審核並簽字確認本模組所有作為k/3系統輸入依據的基礎檔案，包括物料編碼檔案、物料資料檔案、物料bom檔案、單位換算系統檔案等；
3、 負責制定、完善物料資料和物料清單資料的修改增加操作流程，編寫流程圖，並發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算係數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品bom處理流程等；
4、 對於物料資料表中的物料屬性（自製、外購）、預設倉庫、財務科目、提前期、生產型別、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯絡或指導終端使用者聯絡各相關部門提供其相關資料完成設定；
5、 分配、指導、監督物料系統資料管理員的工作，檢查物料資料和物料清單資料的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
6、 協助做好kpi考核工作；
（二）、系統設定資料--資料組組長
1、 負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統檔案、bom層次設定方案和工藝路線、生產損耗，並提供給系統設定資料管理員執行；
2、 負責在有新產品、新材料或須修改資料時，必須在乙個工作日內收集資料並提供給系統資料管理員輸入、修改資料；
（三）、系統設定管理--資料組文員
主要職責：
1、 負責依據系統資料提供員簽發的物料編碼檔案，部門主管簽發的物料資料重要屬性的設定方案，以及其他使用者確認的物料資料檔案，輸入、修改系統各項物料資料及其屬性，並保證錄入無誤；
2、 負責依據系統資料提供員簽發的單位換算系統檔案輸入、修改各項物料不同單位間的換算係數；
3、 不能隨意改變各項物料資料、物料屬性以及換算係數；
4、 保證資料的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知採購部、生產部、銷售部等各相關部門；
5、 當收到採購部、生產部、生管部的物料資料錯誤置疑通知（郵件、書面）後，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，並說明情況；
6、 負責根據系統資料提供員簽發的bom層次設定方案和工藝路線檔案，設定物料清單，及依據生產部提供的資料設定原材料、半成品的物料替代；；
7、 保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知後，及時修改物料清單並以系統中改變後的物料清單簽字確認後發放到生產部和倉庫等相關部門；
8、 負責根據系統資料提供員簽發的工藝路線流程檔案，輸入、更新工作中心、裝置、工藝路線、工序等工藝資料；
9、 新產品的完整父bom和子bom在接到資料提供員提供的完整資料後，必須在四個小時內完成錄入確認工作，並列印受控；
k/3工作流程：
1、 收到系統資料提供員提供的各類基礎資料——錄入k/3系統——本人檢查確認——反饋給資料提供人員審核確認——列印受控
2、 系統資料提供人員必須提供的系統物料內容包括物料**、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自製件**、提前期、物料的生產型別、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；
3、 系統提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自製件物料必須有乙個或以上bom存在，物料父bom和子bom相巢狀.內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、 系統資料管理員對資料提供員提供的資料有監督職能，因系統資料提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；
系統業務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更
合作部門：生管計畫部、生產部、物流部、品質部、財務部
第十四條銷售管理模組（生產管理部）
（一）、銷售管理模組—生管部主管
主要職責：
1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；
2、制定、發布、完善銷售管理基礎資料，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；
3、審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期檔案等；
4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；
5、指導、監督銷售資料管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎資料的正確性，銷售訂單的正確性；
6、跟蹤銷售訂單執**況，如有錯誤及時指導糾正；
（二）、銷售資料管理員
主要職責：
1、 負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；
2、 根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計畫輸入或修改銷售訂單；
3、 每日於下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；
4、 如發現物料資料、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模組的部門主管反應並等候相關指示；
5、 保證資料的及時性、準確性，所有資料的更新修改應在接到通知後立即進行，並將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；
6、 跟蹤訂單執**況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，並及時將情況反饋給部主管；
k/3工作流程：
1、 收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統錄入——本人檢查確認——反饋給部門主管審核確認——列印交財務——通知下層使用者；
2、 審核確認的銷售訂單於不超過下一工作日通知下游物控人員處理；
系統業務功能名稱：基礎資料——客戶、銷售訂單處理
合作部門：工程部、財務部
第十五條計畫管理模組 （生產管理部）
（一）、計畫資料管理員(——)
主要職責：
1、負責計畫運算方案、計畫展望期等計畫基礎資料的系統設定；
2、負責檢查計畫物料bom、關鍵物料清單的完整性、準確性；
3、負責依據部門主管簽發的月生產計畫、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的採購申請單，並在當天通知採購部門；
4、負責定期執行mrp物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向工程部門、銷售資料管理員反映並要求更新，待資料正確無誤後在進行mrp運算；
5、計畫有變動時，及時調整並維護、重執行mrp物料需求計畫，並將調整結果向下游使用者作正式的文字通知；
6、當收到下游採購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知後，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；
系統業務功能名稱：物料需求計畫——方案設定、物料需求計畫——mrp計算、採購管理——採購申請；
合作部門：工程部、物流部、採購部
（二）、生產任務管理員；（——）
主要職責：
1、 根據計畫資料管理員mrp計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善,在確定無誤後下達生產任務單；
2、 當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執**況明細；
3、 負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作；
4、 發現上游mrp生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，並要求在限期內配合解決
5、 因產品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程部門在乙個小時內立即更新；
系統業務功能名稱：生產任務管理——生產任務單、生產任務管理——生產投料單
合作部門：工程部、生產管理部
k/3工作流程：
1、 每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料bom是否正確，然後對其作mrp運算——調整審核生成的採購申請單——通知採購部門；
2、 檢查生成的生產任務單——調整並下達生產任務單——維護審核生產投料單——列印生產投料單——通知物流部門備料；
第十六條採購管理模組（採購部）
（一）、採購管理模組--採購部主管
主要職責：
1、負責制定採購合同、委外加工合同、以及**商編碼原則；
2、審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括**商編碼、**商資料等；
3、負責制定、完善本模組各項業務操作流程，包括正常採購、採購退貨，編寫流程圖；
4、提供**商編碼檔案給採購訂單處理員，**商編碼、稅率等發生改變時，應及時通知採購訂單處理員。
5、分配、指導、監督採購訂單處理員的工作，檢查**商資料、採購訂單、委外加工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
6、追蹤採購訂單執**況，發現問題及時指導糾正；
7、協助做好kpi考核工作。
（二）、採購訂單處理員
主要職責：
1、 負責根據部門主管簽發的**商編碼、**商資料，輸入、更新**商資料；
K3 ERP系統作業流程及崗位責任管理制度
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