成品倉儲管理準則
□總則第一條目的
為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循特制定本準則。
第二條範圍
有關成品倉儲管理作業包括庫位規劃、收發貨作業及倉儲管理等事務，依本準則的規定辦理。
□庫位規劃
第三條庫位規劃與配置
（一）物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積，以庫位空間有效利用。
（二）庫位配置原則應依下列規定：
1．配合倉庫內裝置（例如油壓車、手推車、消防設施、通風裝置、電源等）及所使用的儲運工具規劃運輸通道。
2．依銷售類別、產品類別分割槽存放，同類產品中計畫產品與訂製產品應分割槽存放，以利管理。
3．收發頻繁的成品應配置於進出便捷的庫位。
4．將各項成品依品名、規格、批號劃定庫位，標明於「庫位配置圖」上，並隨時顯示庫存動態。
第四條成品堆放
物料管理科應會同質量管理科的質量管理人員，依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數，以避免成品受擠壓而影響質量。
第五條庫位標示
（一）庫位編號依下列原則辦理，並於適當位置作明顯標示：
1．層次類別，依a、b、c順序由下而上逐層編訂，沒有時填「○「。
2．庫位流水編號。
3．通道類別，依a、b、c順序編訂。
4．倉庫類別，依a、b、c順序編訂。
（二）計畫產品應於每一庫位設定標示牌，標示其品名規格及單位包裝量。
（三）物料管理科依庫位配置情況繪製「庫位標示圖」懸掛於倉庫明顯處。
第六條庫位管理
（一）物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位，各產品規格的進出動態，並依先進先出原則指定收貨及發貨單位。
（二）計畫產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。
□收貨管理
第七條成品繳庫方式
（一）繳庫部門開立「進倉明細表」一式二聯，連同繳庫品送至物料管理科經收貨人員簽收並存放於指定庫位後，第一聯送回繳庫部門存查，第二聯由收貨人員持回憑以核對「成品繳庫單」。
（二）繳庫部門按當日的「進倉明細表」彙總開立「成品繳庫單」，送物料管理科核對簽認後第一聯送會計部門，第二聯送物料管理科據以轉記「成品庫存日（月）表」，第三聯送回繳庫部門。
第八條收貨注意事項
物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對，如發現繳庫原因代號、品名、規格、產品繳號數量、包裝或嘜頭等不符時，應即時通知繳庫部門更正。
□發貨管理
第九條交運期限控制
（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應於一日前辦妥「成品交運單」，並於一日內交運：
1．計畫產品接獲客戶的「訂貨通知單」時的交貨日期。
2．內銷、合作外銷訂製品、依客戶需要的日期。
（二）直接外銷訂製品繳庫後，配合結關日期交運。
第十條發貨注意事項
（一）物料管理科接到「訂貨通知單」時，經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編號順序列檔，內容不明確應即時反映業務部門確認。
（二）因客戶業務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的，依下列規定辦理：
1．經銷商的訂貨、交貨地點非其營業所在地，其「訂貨通知單」應經業務部主管核簽方可辦理交運。
2．收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
（三）物料管理科接獲「訂製（貨）通知單」才能發貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
（四）訂製品（計畫品）在客戶需要日期前繳庫或「訂貨通知單」註明「不得提前交運」的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡業務人員轉知客戶同意，且收到業務部門的出貨通知後始得提前交運，若係緊急出貨時，應由業務部主管通知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨通知手續。
（五）未經辦理繳庫手續的成品不得交運，若需緊急交運時需於交運同時辦理繳庫手續。
（六）訂製品交運前，物料管理科如接到業務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業務部門的出貨通知後再交運。緊急時可由業務部門主管先以**通知物料管理科主管，但事後仍應立即補辦手續。
（七）「成品交運單」填立後，須於「訂貨通知單」上填註日期、「成品交運單」編號及數量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。
第十一條承運車輛調派與控制
（一）物料管理科應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。
（二）物料管理科應於每日下午4點以前備妥第二天應交運的「成品交運單」，並通知承運公司調派車輛。
（三）如承運車輛可能於營業時間外抵達客戶交貨位址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨。
第十二條內銷及直接外銷的成品交運
（一）成品交運時，物料管理科應依「訂製（貨）通知單」開立「成品交運單」，由業務部門開立發票，客戶聯發票核對無誤後寄倖免客戶，存根聯與開剩的發票於下月二日前彙送會計部門。
（二）「訂貨通知單」上註明有預收款的，於開立「成品交運單」時，應於「預收款」欄內註明預收款金額及發票號碼，分批交運的，其收款以最後一批交運時為原則，但「訂貨（制）通知單」內有特殊規定的，從其規定。
（三）承運車輛入廠裝載成品後，發貨人及承運人應於「成品交運單」上簽章，第
一、二聯經送業務核對後第一聯業務部存，第二聯會計核對入帳，第
三、四、五聯交由承運商於出貨前核點無誤後始得放行。經客戶簽收後第三聯送交運客戶，第
四、五聯交由承運商送回物料管理科，把第四聯送回業務依實際需要寄交指運客戶，第五聯承運商持回，據以申請運費，第六聯物料管理科自存。
第十三條客戶自運
（一）客戶需要自運時，物料管理科應先聯絡業務部門確認。
（二）成品裝載後，承運人於「成品交運單」上簽認，依第十二條規定辦理。
第十四條直接外銷的成品交運
（一）物料管理科應於結關前將成品運抵指定的碼頭或貨櫃場以減少額外費用（如特驗費、監視費等）。
（二）成品交運時，物料管理科應依「外銷訂貨通知單」開立「成品交運單」一式六聯，第
四、五聯，交由承運商送碼頭或貨櫃場的報關行簽收後，第四聯免送客戶，依存於物料管理科，第五聯經報關行簽收後由承運人持回，據此申請費用。
（三）外銷發票正聯送業務部門收存，存根聯與開剩的發票則於下個月二日前彙總送會計部門。
（四）成品需於廠內裝櫃時應依下列規定輸：
1．物料管理科應於接到業務部門通知後，即聯絡貨櫃入廠裝運。
2．裝櫃時應依客戶要求的裝櫃方式作業，裝畢後貨櫃應以封條加封。
第十五條成品交運單的更正
「成品交運單」因交運內容更改或填單錯誤需更正時，依下列規定辦理：
（一）「內銷交運單」的更正：
1．尚未交運：開單人員應於原單錯誤處更正，並加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯加蓋「本章作廢」字樣，重開「成品交運單」辦理交運。作廢的「成品交運單」第一聯留倉運科，其餘各聯依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發票則加蓋「作廢」章，存於原發票本。
2．已交運：開單人員應立即開立「交運更正單（內銷）」第
一、二、三聯送業務部核對後，第一聯業務部存，第二聯送會計，第三聯依實際需要轉送交運客戶，第四聯寄指客戶，第
五、六聯存於倉運科。
3．如發票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發票連同「交運更正單」第四聯送業務部門轉交客戶，並需督促客戶取回原開發票。
（二）「外銷成品交運單」的更正：
1．尚未交運：比照本條第一款第一項的規定辦理。
2．已交運：經辦人員應立即至交運的碼頭或貨櫃場辦理「裝箱單」等報關檔案的更正，並立即開立「交運更正單」，其流程與發票的更正比照第一款的規定辦理。
3．「交運更正單」不得作為出廠憑證。
第十六條 「成品交運單」籤收回聯的審核及追責
（一）審核：物料管理科收到「成品交運單」籤收回聯有下列情況者，應即附有關單據送業務部門轉客戶補簽：
1．未蓋「收貨章」。
2．「收貨章」模糊不清難以辨認，或非公司名稱全銜。
3．其他用途章（如公文專用章）充當「收貨章」。
（二）追責：物料管理科於每月10日前就上月份交運的籤收回聯尚未收回的，應立即追責，並依合同規定罰扣運費，同時應於月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。
第十七條運費審核
（一）物料管理科每月接獲承運公司送回的「成品交運單」籤收回聯、「運費明細表」及發票存根，應於5日內審核完畢，送回會計科整理付款。
（二）物料管理科審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規定，均依合同規定罰扣運費。
（三）若「成品交運單」籤收回聯有第十六條的簽收異常者，除依規定辦理外，其運費亦應暫緩支付。
第十八條成品領用與發票逾月反應
（一）物料管理科收到領用部門開立的「成品領用單」經審核無誤後，依其請領數量發貨。
（二）業務部每月初時把上月已出貨未開立發票的客戶，訂貨（制）單、品名規格、數量、交運地點及原因與對策填立於「發票逾月未開立彙總表」一式二份，乙份業務部存，乙份送會計科據以核對。
□退貨品管理
第十九條運輸的聯絡
物料管理科接到業務部門送達的「成品退貨單」應先審查有無註明依據及處理說明，若沒有應將「成品退貨單」退回業務部門補充，若有則依「成品退貨單」上的客戶名稱及承運位址聯絡承運商運回。
第二十條退貨品的驗收
（一）退貨品運回工廠後，倉運科應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數量填註於「成品退貨單」上，並經點收人員、質量管理人員簽章後，第一聯存於會計，第二聯送收貨部門存，第三聯由承運人攜回依此申請費用，第四聯送業務部向客戶取回原發票或銷貨證明書。
（二）物料管理科收到尚無「成品退貨單」的退貨品時，應立即聯絡業務部門主管確認無誤後先暫予保管，等收到「成品退貨單」後再依前款規定辦理。
第二十一條退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應督促處理部門領回處理。
第二十二條退貨的更正
（一）若退回成品與「退貨單」記載的退貨品不符時，物料管理科應暫予保管（不入庫），同時於「成品退貨單」填註實收情況後，第三聯由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯送回業務部門處理，第一聯暫存倉運科依此督促。
（二）業務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正「退貨單」送物料管理科辦理銷案。
（三）倘退貨品系屬誤退時，業務部門應於原開「退貨單」第四聯註明「退貨品不符」後，送回物料管理科據以辦理退回客戶，將其交運作業按第十二條的規定辦理，並在「成品交運單」註明「退換貨不入帳」，本項退回的運費應由客戶負擔。
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