序號責任部門崗位名稱職責資料處理要求所屬模組使用者編號/姓名備註
1 供銷物流部客戶檔案員 1）負責客戶編碼原則編寫，由銷售部錄入，並保證資訊的準確和完整性。列印出來經銷售主管簽字後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：
錄入時必須錄入專案有：客戶編號、客戶簡稱、客戶全稱、快捷碼、核准狀況（1:已核准、2:
尚待核准、3:不准交易）、稅號、交易幣種、部門、業務人員、收款業務員、郵編、註冊位址、發票位址、送貨位址、信用額度控制（y、n、y）、訂金比率、信用額度、可超出率%、訂單審核時,信用超額處理方式、銷貨單審核時,信用超額處理方式、稅額計算方式（全部設2.按行專案計算.
）、付款條件、發票種類、稅種、稅率、型別、地區、國家、定價順序（為142不要改動） 銷售管理系統（cop）
2）負責銷售系統付款條件和信用控制引數錄入，並保證資訊的準確和完整性。列印出來經銷售部門領導簽字後歸檔，及時更新和維護資料。
3）負責銷售系統客戶資訊錄入，並保證資訊的準確和完整性。列印出來經銷售主管簽字後歸檔，及時更新和維護資料。
2 訂單員 1）負責客戶品號錄入，並保證資訊的準確和完整性。列印出來經銷售主管簽字後歸檔，及時更新和維護資料。 銷售管理系統（cop）
2）負責客戶訂單錄入，並保證資訊的準確和完整性、列印出來經銷售主管簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：訂單數量、預交貨日為必輸入資訊。
如有客戶品號也必輸入，以保證和客戶溝通順暢。
3）負責客戶訂單變更單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來經銷售主管簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 1、客戶訂單有變更時要及時維護變更單據，訂單數量、預交貨日、變更原因為必輸入資訊。如有客戶品號也必輸入，以保證和客戶溝通順暢。
注意：如發生銷貨，訂單單身品號及單位不可更改。2、如果未完成訂單已被確認為失效訂單（例如客戶不要了），要指定結束該訂單，每週清理一次。
在月底評審時確保erp系統中的訂單為必須生產的訂單。
4）負責發貨通知單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來經銷售主管簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：1、提供客戶編號、訂單編號兩項出貨資訊給倉庫管理員、倉庫負責錄入出貨通知單。
2、銷貨數量為重要資訊，並要核對訂單。如有客戶品號必須輸入。
5）負責銷貨單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來經銷售主管簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：1、提供客戶編號、訂單編號兩項出貨資訊給倉庫管理員、倉庫負責錄入出貨通知單。
2、銷貨數量為重要資訊，並要核對訂單。如有客戶品號必須輸入。
3 退貨員 1） 負責客戶**單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來經銷售部長簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：單價、稅率、生效日和客戶審核為必錄入資訊。
（注銷售部長審核單據時『客戶審核』必打勾後方可審核。 銷售管理系統（cop）
2） 負責銷退單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來經銷售部長簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：1、產品銷退單為整機不良時的退貨，退貨數量為錄入資訊，並要核對訂單和銷貨單。
2、配件銷退單為配件不良退貨，退貨數量為錄入資訊，並要核對訂單和銷貨單。
4 主管 1） 負責反饋銷退單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來經銷售部長簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：因反饋銷退單為客戶成品銷售後發生的不良退貨，不核對訂單及銷貨單，必須具有許可權的人才可錄入，不能輕易授權。
銷售管理系統（cop）
2）負責審核客戶編碼原則、客戶資訊、客戶品號、客戶訂單、客戶訂單變更單、批次銷退單、下線銷退單和反饋銷退單。
5 部長負責審核客戶商品**、付款條件、信用控制引數和客戶**單。 銷售管理系統（cop）
6 採購部**商檔案員 1）負責**商編碼原則編寫，由**錄入，並保證資訊的準確和完整性。列印出來經採購部長簽字後歸檔，及時更新和維護資料。 採購管理系統（pur）
2） 負責**商資訊錄入，並保證資訊的準確和完整性。列印出來經採購主管簽字後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：
錄入時必須錄入專案有：**商編號、簡稱、公司全稱、稅號、快捷碼、核准狀況（1:已核准、2:
尚待核准、3:不准交易）、地區、國家、**商分類、交易幣種、採購人員、訂金比率、允許分批交貨要勾選、付款條件、發票種類、稅種、稅率(%)、郵編、聯絡位址
3） 負責付款條件錄入，並保證資訊的準確和完整性。列印出來經採購部門部長簽字後歸檔，及時更新和維護資料。
7 計畫員 1）負責詢價單或核價單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來經採購部長簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：單價和生效日為必錄資訊。
詢價單為一種料件對應多個**商，注意選定碼勾選；核價單為乙個**商對多種料件。兩個單據作用一樣但用法有區別。 採購管理系統（pur）
2）負責維護、鎖定物料採購計畫。 要求：1、生成物料需求計畫時一定要按計畫**生成採購計畫。
選擇**政策為全部，物料需求計算方式為淨需求，選擇需生成的計畫為全部，採購計畫同時會產生。 2、列印出採購計畫明細並校對，維護採購計畫並鎖定，發放已鎖定的採購計畫，發放時建議按同**商、計畫批號、品號合併即第二項合併。
3）負責審核請購單、維護請購資訊和從請購單生成採購單。 要求：1、保證請購數量、單價、**商、需求日期正確。
禁止無單價請購。2、對確定不需要的請購單在維護請購資訊中指定結束。每週清理一次。
在月底評審時確保erp系統中的請購單為必須採購的請購單。
4） 維護採購單準確性，嚴格要求業務員按採購單安排進貨，以保證工單按時開工。 要求：保證採購數量、單價、**商、需求日期正確。禁止無單價採購。
8 採購業務員 1）負責請購單維護，並保證資訊的準確和完整性（由計畫部門部沒統一安排請購）。 要求：1、保證請購數量、單價、**商、需求日期正確。
禁止無單價請購。2、對確定不需要的請購單在維護請購資訊中指定結束。每週清理一次。
在月底評審時確保erp系統中的請購單為必須採購的請購單。 採購管理系統（pur）
2） 負責從請購單生成採購單。
3）負責採購單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來經採購主管簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：1保證採購數量、單價、**商、需求日期正確。禁止無單價採購。
4）負責採購變更單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來經採購主管簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：1、採購計畫有變動時，要及時維護採購變更單，採購數量、預交貨日、變更原因為必輸入資訊。
注意：如發生銷貨，訂單單身品號及單位不可更改。
2、如果未結束的採購單已被確認為失效（例如我們不要了），要指定結束該採購單，每週清理一次。在月底評審時確保erp系統中的採購單為必須採購的採購單。
5）負責退貨單錄入，並保證資訊的準確和完整性，列印出來列印出來送檢，經iqc檢驗簽字、倉管簽字並審核後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：退貨數量和批號為必輸資訊，並要核對進貨單、採購單。
6）負責退回驗退件錄入，並保證資訊的準確和完整性。列印出來經採購主管簽字後歸檔，及時更新和維護資料。 要求：
**商、驗退日期和退回數量為必輸資訊，並要核對進貨單。注意：驗退是指iqc直接判退，未入庫上賬的料件退貨是指iqc判合格入庫上賬，後因別的原因退貨。
9 採購內務負責審核**商編碼原則、**商資訊、**商品號、採購單、採購變更單、和退回驗退件。 採購管理系統（pur）
10 採購部長負責審核付款條件、詢價單和核價單。負責審核採購計畫。 採購管理系統（pur）
11 質管部質管檔案員 1）負責抽查基礎錄入，並保證資訊的準確和完整性。經品管主管審核後，及時更新和維護資料。 質量管理系統（qms）
2）負責不良原因錄入，並保證資訊的準確和完整性。經品管主管審核後，及時更新和維護資料。
3）負責品管類別錄入，並保證資訊的準確和完整性。經品管部長審核後，及時更新和維護資料。
4）負責檢驗專案錄入，並保證資訊的準確和完整性。經品管部長審核後，及時更新和維護資料。
5）負責品號檢驗專案錄入，並保證資訊的準確和完整性。經品管部長審核後，及時更新和維護資料。
12 內檢員 1）負責生產轉移檢驗單錄入，並保證資訊的準確和完整性，經品管主管審核後，及時更新和維護資料。 要求：列印轉移檢驗單並檢驗，檢驗結果錄入電腦，檢驗人員、驗退數和報廢數為重要資訊。
質量管理系統（qms）
2）負責生產入庫檢驗單錄入，並保證資訊的準確和完整性，經品管主管審核後，及時更新和維護資料。 要求：列印生產入庫單並檢驗、檢驗結果錄入電腦，檢驗人員、驗退數和報廢數為重要資訊。
13 外檢員 1）負責進貨檢驗單錄入，並保證資訊的準確和完整性，經品管主管審核後，及時更新和維護資料。 要求：列印進貨驗單並檢驗，檢驗結果錄入電腦，檢驗人員、驗退數和報廢數為重要資訊。
質量管理系統（qms）
2）負責委外進貨檢驗單錄入，並保證資訊的準確和完整性，經品管主管審核後，及時更新和維護資料。 要求：列印委外進貨檢驗單並檢驗，檢驗結果錄入電腦，檢驗人員、驗退數和報廢數為重要資訊。
14 主管負責審核抽查基礎、不良原因、生產轉移檢驗單、生產入庫檢驗單、進貨檢驗單、委外進貨檢驗單和生產轉移檢驗單。 質量管理系統（qms）
15 部長負責審核品管類別、檢驗專案、品號檢驗專案質量管理系統（qms）
16 技術部產品工藝員 1） 負責品號、**商、客戶、固定資產編碼原則錄入，並保證資訊的準確和完整性。經開發部長審核後，及時更新和維護資料。 要求：
因編碼原則關係重大，不能隨意更動，做任何變動都須走申請流程，經批准後方可變更。因此品號原則新增或更改須經討論通過後方可更改。
2）負責品號資訊錄入，並保證資訊的準確和完整性。經開發部主管審核後，及時更新和維護資料。 要求：
1、新增品號要填申請單，經研發部審核通過後方可建立，禁止隨意新增品號。2、品號資訊中倉管、財務、採購、銷售、生管和品管資訊由倉庫、財務部、採購部、銷售部、生產部和品質部提供完整資料，並經各部門領導審核確認。
綜合部崗位職責分配
部門經理 1.依據本公司方針目標和上級部門的要求，制定本單位年度工作目標並組織實施。2.按照公司領導的指示，組織起草或對職能部門起草的各種檔案 報告 材料的修改，鑑定 制發 立卷 存檔等工作 3.負責協助組織公司級會議的召開，督促決議的執行及資訊反饋並負責存檔 保密等工作 4.認真組織資訊的蒐集 反...
崗位職責表
1.2.2負責與生產部相關的品質體系及安全生產的推進工作，促使品質和安全生產持續改善。1.2.3帶領本部門幹部職工解決品質問題和有關安全問題，控制品質事故和環境安全事故發生。1.2.4負責擬制本部門的檔案，審核部門作業指導檔案。1.2.5審批貴重物料領用，控制原材料消耗。1.2.6 培訓本部幹部 員...
崗位職責表
姓名按合同要求全面有效地開展工作。調集和組合專案部人員 裝置和資源 召開現場工作會議，決策專案部重要事宜，負責或授權專案部與其它協作單位的溝通。按時參加相關重要會議，匯報安全監測工作開展的情況，接受業主和監理的指令。組織專案部的安全生產管理，對專案實施過程中人員 裝置的安全狀況進行檢查和控制。安全管...