人力資源部年度費用預算方案
一、總則
1．目的為使企業人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原則在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結合本年度公司經營目標及人力資源規劃，本著客觀、可行、科學和經濟原則編制。
3．職責範圍
（1）人力資源部負責年度費用預算的編制。
（2）各相關職能部門給予相應配合。
（3）本預算方案經總經理審批後，財務部備案。
二、年度人力資源部費用預算及使用情況分析
人力資源部通過收集公司2年內人力資源費用預算及使用情況資料，並分析整理，結論如下表所示。
人力資源部費用預算及使用情況歷史資料
由上表資料可以得出如下結論。
1．隨著公司經營業績的不斷增長及業務範圍的擴充套件，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均**%的速度遞增。
2．隨著公司員工總數的逐年增加，員工工資費用支出平均以**%的速度遞增。
3．隨著公司經營效益的提高及員工總數的增加，各項福利費用亦隨之遞增。
4．根據我國國民生產總值的不斷提高，本地區人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會保險總數基本平均以每年**%的速度遞增。
5．其他各類人力資源相關費用支出平均亦以**%的速度遞增。
6．公司人力資源管理費用總額平均以**%的速度遞增。
三、公司經營狀況分析
1．根據2023年定編人，現實際人數為人，人數調整對費用具有直接影響。
2．公司相關人力資源管理制度、政策的調整對人力資源管理費用的影響。
四、2023年公司人力資源相關政策的調整
根據公司於2023年公布的《人力資源管理制度》的規定，對相關人力資源管理政策的調整特總結如下。
人力資源管理政策調整內容
五、2023年各項費用預算
1.2.招聘費用預算，如下表所示。
招聘費用預算表單位：元
3. 2023年公司人力資源管理預算簡表單位：萬元
4.培訓費用預算2023年實際培訓費用**萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計2023年培訓費用約為**萬元。
5．員工工資預算按企業增資每年15%計算和增加員工**人計算，全年工資支出預算為**萬元。
6．員工福利預算增加旅遊費用**萬元（由總經辦預算並組織），員工的各項福利費用預算為**萬元（端午、中秋福利）。
7．社會保險金2023年社會保險金共交納**萬元，按20%遞增，本年度社會保險金總額為**萬元。
8．集團人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出備用金5000元，以備發生預算外支出。
9.2023年人力資源部合計預算總額：**萬元。
人力資源部
2023年預算工作總結
4 完成 專案1 23 和39 82 住宅樓甩項工程 圍牆鐵藝欄杆 陽台護欄 完成 專案亮化工程 完成 專案一期外牆漆工程。5 初步審計完成 專案39 65 和66 82 住宅樓甩項工程 鋁合金窗 外牆保溫結算 外牆漆。總之，在2015年度中預算辦人員齊心協力，結合造價相關部門 在領導的大力支援和幫...
2023年預算工作年終總結
今年下半年的工作雖然都能按要求完成，沒有影響到其它部門的正常工作，但還是存在著不足。1.計畫做得不是很到位，使我們的工作有不少都比較被動。2.學習的內容還不夠全面，通過對外審計工作我發現自己掌握的東西仍然不夠全面。3.與同事之間的交流還不夠深，業務能力還不夠強。今後，我會提前做好工作計畫，變被動為主...
2023年預算部工作總結
一 作為盛世名築專案部的預算人員，我能按照公司及專案部的各項規章制度，按時按質地完成專案部的各項經營管理工作。1 對內的工作情況。按公司的規定要求，對於施工階段的施工材料以實際情況按每個樓層每個分項工程工程量作出材料計畫，並列印全部的工料分析，將計畫下達給專案經理和材料部門，在實際的施工過程中，根據...