2023年，受國內巨集觀調控、經濟增速放緩的不利影響，xx公司的經營遇到了不少困難。但xx公司毫不畏懼、迎接挑戰，在公司董事會的正確領導和經營班子帶領下，依靠和發揮全體員工的力量，緊扣主營業務，調整經營策略，加強規範管理，取得了一定的經營業績，現將園林公司2023年度經營情況報告如下：
一、2023年度經營情況
(一)生產經營概況
截止12月25日，公司實現主營業務收入6510.32萬元，完成年度計畫指標的95.74%，實現淨利潤700萬元，回款2148.
31萬元，回款率達33%。其中園林工程收入5800萬元，完成計畫指標的96.67%，;苗木銷售收入570萬元，完成計畫指標的71.
25%。公司業務規模持續增長，盈利能力不斷提公升，營業利潤不斷增大。
(二)經營管理工作開展情況
1、工程建設
2023年，公司實現xx工程建設收入5800萬元，完成年度計畫指標的96.67%，收回工程款1572.95萬元，回款率達27.
11%。先後完成xx景區主入口北片區提公升改造景觀工程bt專案、xx*二期會所主幹道及樣板房綠化工程、xx*室外景觀工程、xx*兩側綠化工程xx大道與xx路平交口小廣場工程等一批具有較大影響力的園林工程施工建設，並圓滿完成xx廠綠地養護專案，得到廣大客戶和社會各界的一致認可，有力擴大了公司品牌知名度和美譽度。
2、苗木經營
截止12月25日，公司實現苗木銷售收入570萬元，完成年度計畫指標的71.25%，回款509.10萬元，回款率達89.
31%，另完成工程調撥結算127.90萬元，對外業務贈送用苗24.57萬元。
年內新開發客戶18家，新老客戶累計發展到82家，其中年度合作金額10萬元以上的客戶達32家，建立了***x(集團)、***x房地產等優質客戶。
全年完成苗木採購1284.47萬元，其中用於工程專案的苗木採購361.14萬元，佔採購總額的28.
03%;用於基地建設的苗木採購906.87萬元，佔採購總額的70.60%，支付苗木採購款1283.
61萬元。所有苗木產品驗收平均合格率達90%以上，建立了省內外一批知名優質**商，有力保障了在建工程專案和基地建設的順利進行。
3、生產建設
2023年，公司各基地新增苗木栽植620806株(袋)，截止12月25日，公司基地庫存苗木數量達1297745株(袋)，其中喬木279514株，球體26957個，灌木8859株，地被977163袋，盆景5252盆。
完成xx基地開發建設500畝，完成蓄水池建設、土地平整、道路鋪設、水網鋪設、電網安裝、噴灌安裝等基礎設施建設，完成新增苗木栽植35619株，其中喬木24288株，球體11331株。
建設xx觀賞苗木交易中心鋼架溫室大棚，已完成基礎建設投入242萬元，於10月份完成鋼架大棚主體建設，目前處於臨街外立面及內部辦公區建設施工階段，預計2023年3月完工並投入運營。
4、綜合管理
在行政辦公方面，除做好公文處理、檔案管理、會務組織、後勤管理，安全保衛等各項工作外，配合集團公司erp系統的建設和應用，完成流程、表單的製作和完善，配合集團完成公司苗木資產登記抵押貸款材料的編制上報，此外順利通過了工程業務方面的質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系的認證，成功組織申報xx省農業科技示範園專案，申報建設鄉土樹種綠化苗木培育基地建設專案，獲得xx*聯合會專項補助資金30萬元，完成了省林業產業龍頭企業複審答辯，組織完成第八批農業產業化經營與農產品加工省級重點龍頭企業申報工作，目前已通過網上公示。
在人力資源管理方面，較為圓滿地完成了人員入職離職管理、薪資發放、社會保障、工傷事故處理(2023年遺留)等各項工作，重點開展了各項培訓教育工作，先後組織員工55人次進行專業技術職稱評審、安全員培訓取證、專案負責人培訓取證、城建行業從業人員上崗資格培訓取證各項工作;邀請四川國光公司、用友公司等合作機構就企業資訊化、苗木病蟲害防治等方面做專業培訓指導，並組織對營銷部、生產部、技術部的管理人員和業務人員進行業務能力的考核測評，取得預期效果。
5、安全生產
2023年，公司全力加強安全生產管理，安全防範工作得到各級領導的重視，員工安全生產意識顯著增強，公司安委會認真抓好各部門、各時期安全生產的監督、檢查和落實，今年公司未發生一起重大安全事故。
二、存在問題和不足
1、計畫指標和既定任務未能全面完成
截止12月25日，公司收入指標、利潤指標、回款指標均未完成董事會下達的年度計畫指標，主要是市場拓展能力不足，參與市場競爭能力不強;專業技術和管理團隊匱乏，專案運營能力較差;年內建設專案以市政工程專案為主，行業特點導致回款周期長，回款困難大。
苗木交易中心建設專案、xx基地建設專案、xx基地苗木產品結構調整等既定任務未能如期完成，一方面董事會決策部署有變動調整，一方面經營管理層及經辦部門和人員對工作指令的理解認識和執行力不夠，畏難情緒明顯，這些問題值得公司經營管理層深刻反省檢查，並在2023年工作中認真研究解決。
2、勤勉盡責不夠，管理水平不高
經營管理層勤勉盡責、敬業奉獻程度不夠，工作中存在畏難情緒，執行力不夠堅決，對各項工作的監督、檢查和考核不到位，由於決策不夠審慎，導致xx基地新;中層管理人員普遍缺乏憂患意識、風險意識、大局意識、成本意識和服務意識、在施工組織、質量管理、成本控制、安全生產、團隊建設等方面缺乏有效的措施和手段。
3、綜合實力弱，競爭力不強
公司現階段自身運營能力和造血能力薄弱，業務運轉尚離不開集團公司在資金、專案上的支撐;高學歷且具備中高階技術職務及工程類執業資格的專業技術和管理人才匱乏，目前僅具備園林施工貳級資質，缺乏安全生產許可、風景園林設計專項資質及市政資質，在承攬園林工程業務的規模和範圍方面均受到限制，專案評估分析能力、工程投標能力、設計實力、施工能力仍很薄弱。
基地建設和管理尚處於初級水平，苗木產品結構亟待調整，土地綜合利用率有待提高;產品規劃缺乏商品生產目標、生產週期、經營成本和效益目標的分析、核算和確定;苗木產品規模化、標準化、精品化程度低，與市場接軌不足，產品市場競爭力弱，苗木經營仍處於被動局面，缺乏穩定、優質的大客戶資源。
三、2023年度經營計畫
2023年是充滿希望和機遇，又面臨挑戰和考驗的一年。十八大提出的生態文明建設，將經濟、政治、社會、文化、生態建設融為一體，"美麗中國"和新型城鎮化建設，承載著園林行業的夢想。xx公司2023年工作總的指導思想和中心任務是：
認清形勢，穩中求進，圍繞集團公司董事會下達的年銷售收入10000萬元，淨利潤2000萬元，回款率80%的經營指標，經營目標和主營業務，夯實業務基礎，調整產品結構，創新經營模式。在穩定主營業務收益的基礎上，確保經營計畫和預算目標全面完成，實現公司可持續發展。
(一)抓組織領導，建立經營目標責任制
嚴格按照集團公司董事會的決策部署和下達的經營指標，公司經營層認真研究產業形勢，明確市場範圍和客戶資源，為切實有效地推進工作，將經營目標責任落實細化到相關職能部門，與部門負責人簽訂經營目標責任書，將重要經營指標和工作任務列入部門考核事項，做到有布置、有檢查、有落實，從而形成上下聯動、各方協調，全面推動各項業務穩步健康快速發展的工作格局。
(二)抓改革創新，努力建立現代企業管理制度
切實推進erp的應用、全面預算管理和經營目標責任制，完善改進公司經營戰略、管理模式、組織結構、業務流程和管理機制，努力實現公司管理水平和生產力水平的跨越式發展，提高市場競爭力。
(三)抓結構調整，加快發展主營業務
按照"穩健、提質、增效"的原則和搞好規劃、突出重點、形成品牌的要求，堅持走規模化生產、市場化引導、集約化經營、標準化管理的路子，全力抓好工程建設、苗木經營、綠地養護三大業務的結構調整和優化。一是在穩定現有工程業務基礎上，著力落實xx小區、xx*家園、xx小區二期、xx交易中心、xx路綠化、xx*地產綠化等工程專案的專案承攬和施工建設，力爭2023年實現工程收入9500萬元。二是加快調整產品結構，打造拳頭產品和特色產品，立足xx，輻射xx，穩步擴大苗木經營業務，力爭2023年實現苗木銷售300萬元。
三是圍繞xx*廠綠地養護專案，逐步拓展綠地養護業務，力爭2023年實現養護收入250萬元。
(四)抓生產建設，著力保障業務需求
繼續調整苗木產品結構，合理規劃基地布局，推進基地基礎設施建設和苗木栽植工作，不失時機地把握生產環節，科學合理地制訂年度生產養護方案和技術措施，努力打造規模化、標準化、特色化的苗木產品，保障自建工程專案和對外銷售需求。研究抵禦各種自然災害的方法和措施，降低由此帶來的苗木損失。抓緊完成苗木交易中心的基礎建設，盡快投入運營。
(五)抓教育培訓，提高經營管理水平
圍繞公司資質管理和隊伍建設，由辦公室組織制訂年度培訓計畫，重點落實和組織公司員工參加各類職稱評定、專業技術資格培訓取證、執業資格考證、繼續教育獲證等。針對性加強對各級管理人員在市場經營、內部管理、團隊建設方面的培訓提高，努力提公升經營管理團隊的專業水平。
讓我們滿懷信心地跨入新的一年，攻堅克難創佳績，把握機遇攀高峰，全面完成和超額完成全年的各項經營計畫和工作任務，努力建立吉成園林更加美好的明天。
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