管理手冊
（質量/環境/職業健康、安全）
按照「gb/t19001-2008、gb/t24001-2004
和gb/t28001-2011 等標準要求」編寫
編號：cj/qehs-01；
版/次：2014 a/0
分發號:
編制審核
批准山東aaaa石油機械製造****
2023年03月01日
前言0.3公司概述
山東aaaa石油機械製造****成立於2023年，以開發製造迴圈加熱裝置、生物質燃料、井口裝置和採油樹裝置、鑽井通道裝置、節流和壓井系統等為主要產品。是鑽井和採油裝備配套的專業化裝置製造公司。公司坐落於山東省東營市，地處黃河三角洲腹地，位於國家級的中國石油大學科技園區之中。
占地面積15685㎡，建築面積9586㎡。產品銷售覆蓋了國內各大油田，有著良好可靠的質量信譽和誠信服務的優良傳統。
企業名稱：山東aaaa石油機械製造****
董事長：
管理者代表：
通訊位址：
郵政編碼：257000
聯絡人：
聯絡**：+86-546-
傳真：+86-546-
電子信箱： .***
頒布令山東aaaa石油機械製造**** 《質量/環境/職業健康安全管理體系手冊》（以下簡稱《管理手冊》），經審核符合gb/t19001-2000《質量管理體系要求》、gb/t24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》和gb/t28001-2011 《職業健康安全管理體系要求》，符合國家有關法律、法規和本公司產品、服務和相關活動的實際情況，能指導本公司質量/環境/職業健康安全管理工作。原「 質量手冊、環境和職業健康安全管理手冊」自本手冊實施之日起作廢。
本公司質量方針：
以質量第
一、讓使用者滿意、樹aaaa品牌
質量目標：產品終檢合格率100%；顧客滿意率95%。
本公司環境方針是：
「科學管理，遵守法規，防汙減廢，持續發展」
其內涵為：建立有效執行的檔案化環境管理體系，並持續改進；
遵守環保法律法規及其它要求，預防汙染，保護環境；
加強生產全過程的重要環境因素控制；
廣泛開展節約能源，合理使用水、電、氣等主要原材料；
培訓員工環境意識，塑造全新的企業形象；
本公司職業健康安全方針是：
「預防為主，保護健康，遵守法規，持續改進」
其內涵為：嚴格遵守職業健康安全的相關法律法規及其他條款；
企業責任，滿足員工健康和安全的需求；
做好事故預防，控制危險，持續改進安全績效；
不斷消除、降低、控制作業場所不安全因素，確保體系持續改進；
配備完善的防護用品、消防系統和應急設施，並確保該系統可靠有效；
通過培訓，提公升全體員工安全意識，人人遵守體系要求。
今決定，正式發布，並於2023年3月1日起實施。
最高管理者:
2023年03月01日
任命書為確保公司質量/環境/職業健康安全管理體系的建立、實施和有效執行，根據工作需要，任命同志為公司質量/環境/職業健康安全管理體系管理者代表，並授予以下職權：
1、全面負責公司質量/環境/職業健康安全管理體系的總體設計工作。按照gb/t19001-2008、gb/t24001-2004和gb/t28001-2011等標準要求，結合本公司實際，確保管理體系的建立、實施、保持和持續改進工作；
2、確保提高全體員工的顧客、質量、環境和職業健康安全意識；
3、負責組織質量/環境/職業健康安全管理體系審核；協助最高管理者作好管理評審工作；
4、負責組織質量/環境/職業健康安全目標的制定和管理方案的審批；
5、負責質量/環境/職業健康安全管理體系內部協調和外部聯絡；
6、向最高管理者匯報質量/環境/職業健康安全管理體系運**況，並提出改進的需求和建議，為管理體系改進提供依據。
同時，任命為安全、職業健康環保的事務代表，負責相關的溝通和事務安排。
總經理：
2023年03月01日
1 範圍
1.1總則
本手冊規定了本公司質量/環境/職業健康安全管理體系的要求，闡明了質量/環境/職業健康安全方針和目標，規定了質量/環境/職業健康安全管理體系的組織結構和職責。
1.1.1質量管理體系覆蓋：閘板防噴器井口裝置及採油樹的生產和服務；
1.1.2環境體系覆蓋：油管旋轉器和多功能井口裝置，生物質燃料的相關環境管理；
1.1.3職業健康安全管理體系覆蓋：閘板防噴器井口裝置及採油樹、節流壓井管匯、迴圈加熱裝置、生物質燃料生產和服務的相關職業健康安全管理。
管理體系覆蓋公司各部門。見附表《質量/環境/職業健康安全管理體系職能分配表》。
本手冊適用於：
a.建立、實施並不斷改進本公司質量/環境/職業健康安全管理體系；
b.證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和法律法規要求的產品；
c.通過質量/環境/職業健康安全管理體系有效執行和持續改進，確保本公司產品質量、環境和職業健康安全管理符合適用法律法規的要求，不斷增強相關方滿意度；
d.保證遵守公司質量/環境/職業健康安全方針，向社會表明本公司質量/環境/職業健康安全工作原則；
1.2 應用
（1）本手冊是公司實施質量、環境和職業健康安全管理的綱領性檔案，旨在通過過程方法，實現本公司質量、環境和職業健康安全系統化、規範化管理，持續改進質量、環境和職業健康安全績效。
（2）本手冊規定的要求覆蓋本公司產品生產、服務全過程（包括外包的需確認過程）。
a.部門和部門：aaaa公司管理體系職能（機構）；
b.本公司根據產品實現過程中各過程的作用，確定生料配料和焊接、探傷、熱處理過程為需要確認的過程。
2 引用標準
gb/t 19000—2000 《質量管理體系——基礎原理和術語》
gb/t 19001—2000 《質量管理體系——要求》
gb/t 19004—2000 《質量管理體系——業績改進指南》
gb/t 24050—2000 《環境管理——術語》
gb/t 24001—2004 《環境管理體系——規範及使用指南》
gb/t 28002—2011 《職業健康安全管理體系—實施指南》
3 術語和定義
3.1本公司質量/環境/職業健康安全管理體系採用gb/t 19000—2000 《質量管理體系——基礎原理和術語》、gb/t 24050—2000 《環境管理——術語》、gb/t 28001—2001 《職業健康安全管理體系—規範》和《職業健康安全管理體系審核規範》給定的術語和定義，有關石油行業術語在相應程式檔案中表述。
3.2 本手冊表述的**鏈為：
供方——>公司——>顧客
4 質量/環境/職業健康安全管理體系
4.1 總要求
本公司依據gb/t 19001—2008、gb/t 24001—2004、gb/t 28001—2011標準及相關規範、標準的要求，結合本公司生產、服務、經營和管理實際，建立、實施和保持檔案化『質量/環境/職業健康安全管理體系』，並持續改進其有效性。
（1）根據本公司產品生產流程 ，識別質量/環境/職業健康安全管理體系所需的過程，確定組織、培訓、**（防）、監視測量、應急、響應、檢查、糾正、審核、評審等過程，制定相應的準則和方法實施控制，以保證體系有效執行。
（2） 體現『pdca』迴圈機制，實現所策劃的過程和結果的持續改進。
4.2 檔案要求
4.2.1 總則
根據公司質量/環境/職業健康安全管理實際和所依據標準的要求，編制具有適用性和可操作性的控制檔案，本公司質量/環境/職業健康安全管理體系檔案包括：
1) 質量/環境/職業健康安全管理手冊（包括質量/環境/職業健康安全方針、目標）；
2) 質量/環境/職業健康安全管理程式檔案；
3) 為確保公司質量/環境/職業健康安全管理體系過程的有效策劃、執行和控制的作業性檔案，包括公司下發的及各部門、部門制定的與質量/環境/職業健康安全管理體系有關的檔案，如管理規定、部門人員職責、崗位規範等；
4) 證實公司質量/環境/職業健康安全管理體系有效執行的記錄。
注：檔案可採用任何形式或型別的**。
4.2.2質量/環境/職業健康安全管理手冊
a.規定公司質量/環境/職業健康安全管理體系的範圍 ；
b.所規定程式檔案的概述及引用；
c.質量/環境/職業健康安全管理體系過程之間相互作用的描述。
4.2.3 檔案控制（ehs4.4.5）
1) 總則
建立、實施並保持《檔案控制程式》，有效控制質量/環境/職業健康安全管理體系檔案，確保體系執行的各使用處可獲得適用檔案的有效版本。
2) 職責
a.行政部負責公司質量/環境/職業健康安全管理體系檔案的歸口管理，對各部門的受控檔案和適用外來檔案（包括適用法律法規和其他要求）清單備案；
b.質檢部門負責質檢檔案的管理；
d.各部門負責本部門檔案的管理；
3) 控制要求
a.規定檔案的審批許可權，檔案發布前應得到批准，確保檔案的充分性和適宜性；
b.對長期使用的檔案應對其充分性和適宜性評審，必要時進行更新，評審和更新由原批准人或管理者代表批准；
c.檔案更改由檔案原批准人或管理者代表批准，更改人更改後填寫更改記錄，確保修訂狀態得到識別；
d.確保檔案在使用處能得到適用檔案的有效版本；
e.各部門對在用檔案應妥善保管保持清晰，列出檔案清單以易於識別；
f.確認後的適用外來檔案，應制定分發範圍登記發放，各部門對適用的有效外來檔案，列入清單；
g.各部門應將作廢檔案從有效檔案保管處撤出，需保留的應有「保留」標識，防止誤用。
4.2.4 記錄控制（ehs4.5.4）
1) 總則
建立、實施並保持《記錄控制程式》，對記錄進行有效控制，以證明活動、產品或服務符合規定要求和質量/環境/職業健康安全管理體系有效執行。
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