醫院藥品採購管理制度

7、藥品發票由藥品會計負責收集並核對發票上藥品採購實價是否與採購清單上**相符，若不符應先與採購員核實後衝減或從發票中核減並將清單附在相應發票後，月底交採購員簽字，然後交藥劑科主任簽字確認，再交審計科進行審計，審計合格後再交分管副院長簽字，簽字後交財務科。

8、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，按一定比例確定當月付款數，藥品付款計畫由藥劑科主任提出並作具體分配，交審計科審計，審計完畢後交主管副院長審批，再交院長批准，財務科在規定時間內將藥款付出。

9、與藥品採購相關的原始資料由相應主管人員妥善儲存，並按每季度裝訂成冊。藥品採購員每月要對藥品採購工作以**的形式進行工作總結。**所需體現的內容包括：

（1）當月採購實價金額和零售金額、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；（2）當月引進、停購藥品名稱和總的品規數；（3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種（4）欠款情況。

10、採購員要及時以書面**的形式向藥房及相關科室通報新藥資訊。

二、新藥採購及使用管理

1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

2、新藥的引進程式為：臨床藥學室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內初評―→醫院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任（院長）審批―→藥品採購員採購―→採購員將藥品採購資訊通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。

3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

4、抗生素引進須交醫院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數。

5、專科用藥、世界知名製藥企業（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實際情況按需引進。

6、特殊藥品、急救藥品由採購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意後即可採購。

7、新藥引進要做到進出平衡，控制品種數量無大的變化。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的品種。

8、醫院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

9、新藥引進採取誰申報誰負責的原則，對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它科藥品。

10、新藥的採購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌並參考同級醫院標準適當從緊的政策。

三、藥品使用管理的幾點其它要求

1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前10名；在藥品的銷售過程中，如果某抗生素品種連續三個月銷售金額或數量處於第一名者，則終止該品種銷售三個月。

2、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品**相關的活動，否則，一經查實，將清退其推介的品種。

3、嚴禁醫院任何工作人員擔任醫藥代表。嚴禁醫院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。

4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品**商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。