1. 制定目的
為確保未經驗或未被驗證為符合規定的物料不被使用，防止不合格物料流入生產現場。
2. 適用範圍
適用於公司對外採購的原材料及坯材的進料檢驗。
3. 名詞定義
3.1 原材：指由採購課直接對外採購的生產原料；
3.2 坯材：指由採購課直接對外採購處於銷售成品前的過渡完成狀態的半成品。
4. 權責規定
4.1 倉庫負責所有來料的收、發、儲存作業及管理控制。
4.2 品管課負責：
4.2.1 制訂原材及坯材檢驗操作細則（包括抽樣檢驗計畫）；
4.2.2 進料檢驗作業；
4.2.3 不合格品的裁決處置。
5. 作業規定
5.1 作業流程圖
5.2 進料檢驗準則
5.2.1 品管課必須制訂原材及板材檢驗操作細則（包括抽樣檢驗計畫），以為進料檢驗作業依據。
5.2.2 操作細則應針對具體物料種類規定其檢驗步驟，檢驗專案及相應的判定（驗收）標準。
5.2.3 抽樣檢驗計畫原則上依據gb2828-87標準執行。
① 以一進貨單為一批；
② 針對具體的物料種類確定aql值（允收水準）及檢驗水準、抽檢方式；
③ 決定檢驗嚴格性。
5.3 原材進料檢驗作業
5.3.1 接**廠商來料，倉管員依「材料入庫單」同**廠商的送貨單據核對其品名、規格、數量等相符無誤後，通知品管課進料檢驗人員做進料檢驗。
5.3.2 品管課進料檢驗人員接倉庫通知後，應及時依據「原材檢驗操作細則」及「原材質量標準」進行檢驗作業及品質判定。
5.3.3 檢驗結果可能是：合格允收、拒收、讓步接收。
5.3.4 檢驗人員必須將檢驗的情況、結果記錄於「原材品質檢驗報告」，經品管課主管審核後，傳遞相關部門人員，並對原材的檢驗狀態進行必要標識。
5.3.5 品管課主管負責對檢驗結果審核、裁定。
5.4 坯材進料檢驗作業
5.4.1 單坯材進料檢驗作業
① 接**商來料，倉管員依「材料入庫單」同**廠商的送貨單據核對其品名、規格、數量等相符無誤後，通知品管課進料檢驗人員做進料檢驗；
② 品管課進料檢驗人員接倉庫通知後，應及時依據「壞材檢驗操作細則」進行檢驗作業及品質判定；
③ 檢驗結果可能是：合格允收、拒收、讓步接收；
④ 檢驗人員必須將檢驗情況、結果記錄於「材壞品質檢驗報告」，經品管課主管審核後，傳遞相關部門、人員，並對單坯材的檢驗狀態進行必要標識；
⑤ 品管課主管負責對檢驗結果審核、裁定。
5.4.2 多層坯材進料檢驗作業
① 接**商來料,倉管員依「材料入庫單」同**商的送貨單據核對其品名、規格、數量等相符無誤後，點收入庫，並通知品管課進料檢驗人員由其按「坯材檢驗操作細則」的相關要求做理化檢測，並記錄於「坯材品質檢驗報告」；
② 型材工序按正常領料手續從倉庫領取坯材經本工序加工後，依「坯材檢驗操作細則」進行全數檢點：
③ 片檢的結果可能是：合格允收（a級）、讓步接收（b級）、拒收（次品）；
④ 品管課進料檢驗人員對片檢的結果必須做抽樣複檢及確認，抽樣複檢通不過，退回重新片檢。複檢作業依「坯材檢驗操作細則」進行。
⑤ 全檢及複檢結果應記錄於「坯材品質檢驗報告」，經品管課主管審核後，傳遞相關部門、人員。檢驗人員應配合型材工序人員對坯材的檢驗狀態進行標識（a級、b級、次品）；
⑥ 品管課主管負責對檢驗結果審核、裁定。
5.5 倉庫接收作業
5.5.1 對經品管課檢驗人員判定合格或特採的原材及坯材，倉管員方可辦理正式入庫。
5.5.2 入庫手續的辦理按《倉儲管理規定》辦理。
5.6 不合格的處置
5.6.1 品管課負責對不合格原材及坯材的處置作出結論，並在相應的品質檢驗報告上體現，並知會財務、採購部門。
5.6.2 若生產急需等原因擬對該批進料作特別處理（如特採），由品管課主管決定，必要時呈報生產部主管審核處理方案，並報總經理或其授權人核准，處理方案可能是：
① 讓步接收（特採） 品質缺陷對最終產品質量影響甚微，必須加強製程管制；
② 全檢經全檢挑出的合格品須經品管課重新抽檢判定。
5.6.3 對拒收物料須做標識（拒收標籤）隔離，由倉庫負責同**商辦理退貨。
5.6.4 對全檢物料須做標識（全檢標籤）隔離，並由生產部及時安排全檢，全檢後的產品須經品管課重新抽檢判定，合格品按本規定5.5執行，不合格品按本程式5.6執行。
6. 應用表單
6.1 原材品質檢驗報告
6.2 坯材品質檢驗報告
品質管制運作流程2019
品字第20080401 1 目的 規範品質管制流程 範圍 公司各部門 職責 品管部監督 品管及生產各部門執行 1 銷售部在接到客戶定單後，必須將客戶要求提供於品管部，包括定單 圖紙 樣品 模板 出口定單的 資料及標準箱卡。2 銷售如接到客戶對我司已下達生產通知的產品工藝進行更改時，必須第一時間書面通...
Q OP 05進料檢驗管制程式
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印刷廠進料管制作業程式
1 目的 確保採購時進料之品質 數量 規格 材質等符合本公司要求，嚴禁不合格品上線生產，以降低生產不良率，確保品質之穩定。2 範圍 本公司生產之產品所用的物料對其所進行的各項進廠驗證業均適用這之。3 權責 3.1 倉庫權責 3 1.1 收料時由倉管人員核對 商名稱 材質 品名 數量.規格及包裝明細之...