部門檔案
主送抄送：
審核： 核稿：（部門負責人）會稿：（有關部門） 擬稿人： 報告日期：
公司領導批示
簽名日期
關於三項檢查的報告
——總字[2007] 01 號
***x：
2023年12月28日結合tlc中心對公司的體系審核和產品認證，根據「關於開展工藝、質量、裝置定期檢查的報告」，對生產管理部、製造三部、品管部的裝置、工藝、質量進行了檢查，現將檢查簡況、存在問題及建議匯報如下：
1、檢查簡況
本次檢查首先對上次檢查中存在的不合格項的整改情況進行了閉環檢查。整改情況是：儀器臺帳已進行了重新整理和補充，製造三部的裝置點檢和現場管理有所改進。
但還存在以下問題：（1）光跳線淨化房生產管理部說歸總辦管，但未見總辦對淨化房進行檢修。（2）製造三部量具管理仍存在問題，關鍵崗位用游標卡尺（如雷射切割機），只見木包裝盒未見游標卡尺。
然後對生產管理部、品管部、製造三部現場管理進行了檢查，陪同人員有朱建華、李明亮、王建斌、羅建國、何慶松。本次檢查共開出兩項不合格項，分別是：（1）查光纜接頭盒出廠包裝及標誌，發現光纜接頭盒外殼上無明顯永久性標誌，且臨時標誌不正確（行標要求光纜接頭盒外殼上應有明顯標誌標明產品名稱、型號、製造單位和生產編號，其中製造單位應是永久性的），不符合過程檢驗的有關規定。
（2）裝置維修保養雖有計畫但未見相應記錄和維修驗收報告，不符合裝置維修保養的規定。如cp3cd叉車和貝勒折彎機已進行了二級保養，但無驗收報告。
2、存在主要問題和建議
（1）裝置管理仍需加強，分工仍需明確。
目前裝置臺帳已建立，關重裝置已明確，裝置維修保養計畫也已制定，但如何根據裝置維修保養計畫按時認真進行裝置的維修保養並保持記錄，對二級以上維修保養要有驗收報告還做的很不夠。另外裝置管理分工仍需進一步明確，避免只有臺帳但無人管理的現象。如淨化房如歸總辦管理，總辦也要制定維修保養計畫，定期維修保養並保持記錄。
（2）應嚴格執行過程檢驗有關規定。
過程檢驗要求有檢驗點，並進行首檢、巡檢、完工檢驗且記錄要齊全、準確。設計部門要根據行標、企標進行產品設計（含標誌、包裝、運輸、貯存等設計），品管部也要對設計、工藝檔案是否執行行標、企標提出建議。如光纜接頭盒雖為貼牌生產，但標誌和包裝等要求必須符合行標、企標規定。
目前公司出廠的光纜接頭盒只有臨時標誌且標誌不明確，如從嚴判定為三無產品，隱患很大，必須引起相關部門足夠重視。
特此報告。
2023年1月4日
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