為進一步做好我行的會計出納工作，狠抓內部管理，強化質量考核，杜絕各種案件的發生，及時發現工作中存在的問題和不足，以便今後的工作中加以總結和克服。現將本人在2023年二季度的工作和學習小結如下：
一、 加強政治、業務學習，不斷提高思想、業務素質
在二季度工作中本人積極參加本行組織的政治學習，及時了解和掌握總行有關檔案精神，努力提公升自身政治素質。此外，作為一名內部會計主管，我及時組織內部員工學習業務理論知識，提高全體櫃員的業務素質。二季度重點帶領櫃員認真學習了省聯社《兩個暫行辦法》、《商業銀行法》、《票據法》、《華東三省一市匯票操作手冊》、《儲蓄管理條例》、《銀行本票簽發與解付》、《江蘇姜堰農村合作銀行農信銀匯票業務操作規程》、《人民幣結算帳戶管理辦法》、《反洗錢法》等，提高了內部員工們的理論水平。
二、 狠抓內部管理，強化質量考核
二季度本人嚴格按照內控制度的要求帶領本行員工辦理各項業務。平時對櫃員經管的印章、憑證等都嚴格實行分管分用。櫃員卡、授權卡和主出納卡密碼能經常更換，每日能堅持對櫃員現金卡大把入庫上鎖，每週對櫃員現金和重要空白憑證能見底查清，並及時登記好坐班日記，對大額現金訪問能嚴格實行分級審批和上報反洗錢系統。
對每天傳票及時碰打及時審核到位，確保業務憑證金額與科目日結單完全相符。對單位基本存款帳戶的開戶嚴格把關並及時簽注意見，杜絕風險隱患發生。平時能對櫃員實行嚴格的考核，對日自查工作中存在的問題及時進入績效考核系統考核到位，提高員工自覺執行制度的積極性。
三、狠抓落實，繼續做好案件專項治理深度排查工作。
為了認真貫徹執行《江蘇姜堰農村商業銀行案件專項治理長效機制管理方案》的通知精神，本人定期不定期檢查本行內部重要空白憑證結存和使用情況；內外帳對帳情況；抹帳情況；授權卡、櫃員卡的保管、使用、交接等情況、客戶存款單、密碼掛失解掛等情況逐一進行對照檢查，對查出的問題能及時要求責任人進行整改，杜絕風險隱患的發生。今後，我行將把案件防控工作作為一項經常性工作來抓，確保案件專項治理長效機制落到實處，使我行內部工作健康有序開展。
四、 圍繞中心工作，積極做好反洗錢工作。
在二季度的反洗錢工作中，本人能及時將大額交易和可疑支付交易錄入反洗錢系統中，對大額交易和可疑支付交易做到筆筆填報，以防洗錢行為的發生。
五、 工作中存在的問題和不足。
由於二季度的會計工作比較複雜，千頭萬緒且業務量較大，加上組織資金工作形勢嚴峻，我行在取得成績的同時也存在一定的不足：
a) 部分存、取款憑條上有漏蓋經辦人名章的現象。
b) 部分會計憑證要素不全櫃員未能及時發現照常受理。
c) 部分手工登記薄有塗改的現象。
六、 下年度的工作打算
針對二季度工作中存在的不足，我行及時進行了整改，並落實了整改責任人。2023年下半年我行將做好如下幾項工作：
a) 狠抓落實案件專項治理工作，及時組織全體員工參與案件專項治理，把案件專項治理長效工作落到實處。
b) 認真組織全體員工學習新系統業務操作流程、網上銀行操作流程確保新系統上線取得成功。
c) 繼續加強反洗錢工作和櫃面監督工作，狠抓內控建設。
d) 狠抓內部管理，強化質量考核，切實提高我行會計管理水平。
e) 積極完成總行及本行領導交代的其他工作。
2023年7月2日
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