中國石油集團渤海石油裝備製造****
管理作業檔案
檔案編碼：bhzb/hse/a5.9.15
hse監督檢查管理辦法
發行版本：a
修改碼：0
編制人：李忠
質量安全環保處主要領導審核：張久順
公司專業主管領導審定：郭孟齊
批准人： 郭孟齊
2009－09－01批准2009－10－01實施
中國石油集團渤海石油裝備製造****發布
hse監督檢查管理辦法
1 範圍
為進一步加強公司hse監督檢查，充分發揮各級組織和崗位員工hse監督檢查與考核作用，強化hse管理，制定本辦法。
本辦法規定了hse監督檢查的組織職責、組織方式、檢查範圍、檢查內容、檢查要求以及考核等管理內容。
本辦法適用於公司機關及所屬各單位。
2 術語和簡略語
2.1 本辦法採用gb/t 24001-2004、gb/t 28001-2001和q/sy1002.1-2007標準規定的術語。
2.2本辦法中所指的hse監督檢查包括領導帶隊檢查、領導幹部安全掛點聯絡檢查，兩級機關組織的hse綜合檢查、專業檢查和日常檢查，以及基層單位組織的hse檢查和崗位自查等。其中，hse綜合檢查是指多個職能管理部門聯合組織的檢查，包括體系內審；專業檢查是指針對某項專業路工作進行的檢查，如特種裝置安全檢查、交通安全專業檢查、消防安全專業檢查、環保專業檢查等。
3 職責
3.1 公司機關處室職責
3.1.1 質量安全環保處是本辦法的歸口管理部門，負責本辦法的制修訂，負責組織制訂公司《基層hse建設考核標準》，牽頭組織公司hse綜合檢查、hse專業檢查、日常檢查與考核等。
3.1.2 市場營銷處負責組織制訂外部市場服務、施工、作業安全檢查標準，負責組織對外部市場進行檢查與考核，並參加公司組織的hse綜合檢查。
3.1.3 生產執行處負責組織制訂生產作業、應急管理和裝置檢查標準，負責組織對生產作業過程、應急管理和裝置管理進行檢查，並參加公司組織的hse綜合檢查。
3.1.4 規劃發展處負責組織制訂基本建設專案檢查標準，負責組織對基本建設施工現場進行hse檢查，並參加公司組織的hse綜合檢查。
3.1.5 其它各處室負責組織對本部門及分管系統的hse檢查，並根據需要參加公司hse綜合檢查。
3.2 所屬單位部門職責
3.2.1 hse主管和監督部門負責按要求組織制修訂本單位《基層hse建設考核標準》，組織hse綜合檢查、hse專業檢查、日常檢查和考核等。
3.2.2 生產、裝置等主管部門負責按要求組織制修訂生產、應急管理及裝置的檢查標準，組織開展相關hse檢查活動。
3.2.3 其他部門按職責的分工，組織開展本專業路的hse檢查。
3.3 基層單位負責按《基層hse建設考核標準》開展日常hse檢查和考核。
4 管理要求
4.1 各級組織和人員應按以下頻次開展監督檢查工作：
4.1.1 公司領導應每半年至少到聯絡點進行一次hse檢查，機關部門領導應每季度至少到聯絡點進行一次hse檢查；
4.1.2公司質量安全環保處應牽頭組織相關部門、單位每季度進行一次聯合檢查；所屬各單位安全環保部門每月度組織進行一次綜合檢查；
4.1.3所屬各單位領導每月應開展掛點聯絡檢查，主管安全領導還應每月至少一次帶隊到基層生產現場進行hse檢查；
4.1.4各基層單位應每週至少進行一次hse檢查，基層隊幹部應每天至少進行一次監督檢查；
4.1.5 各基層班組長、崗位操作員工應每天進行作業前、作業過程中、作業後的檢查。
4.2 各級組織開展的各類hse監督檢查內容應結合基層生產現場實際，以《基層hse建設考核標準》和「崗位兩書一表」為主要依據，編制hse監督檢查標準，依據標準進行檢查，其主要內容應至少包括以下三個方面：
a) 管理方面主要包括：hse責任制建立完善與落實情況；「崗位兩書一表」，即「崗位工作說明書」、「崗位hse作業指導書」、「崗位hse巡迴檢查表」（駕駛員崗位為「一日三檢表」）建立完善與實施情況；「危險生產作業專案清單」建立完善及生產作業許可證辦理實施情況；各項規章制度、操作規程，尤其是臨時作業、新技術、新工藝、新裝置、消防設施以及危險作業操作規程建立完善與實施情況；《基層hse建設考核標準》制修訂及自考核驗收情況；基層各類突發事故（事件）應急處置預案建立完善以及應急培訓和應急演練情況；事故案例分析活動開展及員工hse自學情況；違章查處情況；隱患及問題檢查整改驗收情況；裝置設施、消防設施維護保養情況；相關方控制管理、技術交底以及過程監督檢查情況等。
b) 現場方面主要包括：裝置設施尤其是關鍵裝置裝置、要害部位風險降控措施的制定與落實情況；hse防護裝置、應急逃生裝置、hse警示標誌、生產現場應急搶險設施、消防器材齊全完好情況；危險化學品、民爆物品、放射性物品、易燃易爆品等風險削減措施的制定與落實情況；電力線路與裝置設施接地、漏電保護裝置完好情況等。
c) 操作方面主要包括：崗位員工勞保用品及特殊防護用品的穿戴、使用情況；特種作業人員持證情況；作業現場遵章守紀情況；崗位員工對本崗位「兩書一表」掌握情況；對「崗位hse作業指導書」和「崗位hse巡迴檢查表」執**況；對本崗位應急處置知識掌握及應急演練情況；對危險作業控制措施及要求掌握情況等。
4.3 基層班組長應組織完成好作業前、作業過程中、作業後的檢查，其主要內容應至少包括：
a) 崗位操作人員的勞保穿戴情況，以及工藝操作的正確情況等；
b) 崗位操作人員對本崗位負責的裝置設施逐項進行對照檢查情況，以及問題的發現、報告與整改情況等；
c) 崗位操作人員對「崗位兩書一表」內容，以及有關hse知識和應急常識掌握情況等；
d) 裝置的維護保養與運轉情況，以及周邊環境的安全狀況等。
4.4 各崗位操作人員在生產作業時，應隨時對本崗位負責的生產現場裝置設施安全狀況進行檢查，發現問題必須及時上報或整改。
4.5 各級監督檢查人員應按以下要求組織開展監督檢查工作。
4.5.1 各級監督檢查人員應本著「查細、查實、查準、查全」的原則，認真履行檢查職責。
檢查前，各級監督檢查人員應依據「崗位兩書一表」和《基層hse建設考核標準》要求，結合基層生產實際，編制hse檢查表，做到檢查有標準、提出問題有依據。
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