附件3：
備註：1、本表應用於科室和個人風險點查詢和防控措施填報。分別填報，一式二份，乙份科室（個人）自留，乙份公示；2、上表中「查詢人簽名」分別為科室同事、科室負責人、分管領導；3、填寫內容如有需要，可另附頁。
表2：部門(單位）廉政風險點查詢和防控措施表備註：1、本表應用於部門（單位）險點查詢和防控措施分別填報，一式二份，乙份部門自留，乙份公示；2、上表中「查詢人簽名」分別為科室同事、科室負責人、分管領導；3、填寫內容如有需要，可另附頁。
備註：1、本表「廉政風險主要內容和表現形式」、「廉政風險防控措施」由被查詢物件綜合自查、互查、公示反饋意見等情況後填寫；2、本表「自評風險等級」由崗位人員自評，「自評崗位廉政風險綜合等級」一欄由崗位人員根據各項自評風險等級情況填寫本崗位廉政風險綜合等級；3、填寫內容如有需要，可另附頁。科室同上。
表4 ：部門（單位）風險點等級確定和防控措施審核備案表單位填表日期： 年月日
表5：廉政風險防控彙編評估意見表
部門（單位填表日期： 年月日
說明：組織本部門全體幹部，對照崗位風險點進行評估。
財務廉政風險點及防控措施
海南 報業集團財務人員韓璐涉及崗位廉政風險點及防控措施 韓璐崗位職責 韓璐負責的企業 一 崗位及負責的企業存在的廉政風險點 1 業務流程風險內容及形式 如果對原始憑證審核不嚴格，出現原始憑證不真實 不合法風險 記賬憑證未審核，記賬資訊錯誤，造成報表資料不準確風險 預算編製不全面 不合理，對收入 支出...
個人廉政風險防控自查表表一
備註 1 本表一式三份，乙份公示，乙份存檔，乙份股室自留。2 填寫內容如有需要，可另附頁 填表人填表日期 年月日 個人廉政風險防控自查表 表一 備註 1 本表一式三份，乙份公示，乙份存檔，乙份股室自留。2 填寫內容如有需要，可另附頁 填表人填表日期 年月日 個人廉政風險防控自查表 表一 備註 1 本...
計畫經營部廉政風險點及防控措施
風險點 風險等級二級 1 在對外招標和承包及選擇施工隊伍上不公開 公平 公正招標或不集體決策 2 在生產過程中，不講質量，偷工減料 3 在工程計量上弄虛作假 以少報多 4 不按專案完成的實際工程量辦理結算資料 5 在與民工隊伍結算時，不堅持實事求是原則，不如實核對單據，手續不完備 6 工程分包時，分...