海南**報業集團財務人員韓璐涉及崗位廉政風險點及防控措施
韓璐崗位職責：
韓璐負責的企業：
一、 崗位及負責的企業存在的廉政風險點：
1、業務流程風險內容及形式
如果對原始憑證審核不嚴格，出現原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬資訊錯誤，造成報表資料不準確風險；預算編製不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編製**採購計畫，未按規定進行**採購，未按規定入賬等，造成資產流失風險。
2、制度機制風險內容及形式
容易出現會計制度執法不嚴格和出現廉政意識不強的風險。
3、外部環境風險內容及形式
工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執行財務制度的風險。
1、可能發生利用職務之便人情徵收、編制人情預算、撥人情款等風險。
2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現不廉潔行為，造成不良後果。
3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位的風險。
4、結對資金的調控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程式審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
5、對分管的企業在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。
二、防控措施：
1、不斷更新和掌握新的財政法規知識，增強自己的業務能力，提高自己的處理問題的應變能力。
2、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
3、強化責任意識，時刻警醒自己，防範作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程式辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。
4、用制度管人，用制度管事，加強財政專案、資金管理機制的建設，嚴格程式和依法依規，落實好和執行好各項管理制度。
5、認真執行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。
計畫經營部廉政風險點及防控措施
風險點 風險等級二級 1 在對外招標和承包及選擇施工隊伍上不公開 公平 公正招標或不集體決策 2 在生產過程中，不講質量，偷工減料 3 在工程計量上弄虛作假 以少報多 4 不按專案完成的實際工程量辦理結算資料 5 在與民工隊伍結算時，不堅持實事求是原則，不如實核對單據，手續不完備 6 工程分包時，分...
汙染控制科廉政風險點分析及防控措施
一 部門職責 監督管理全市大氣 雜訊 光 惡臭的汙染防治 組織實施排汙許可證管理 負責工業廢氣治理設施閒置 拆除 審批，指導鎮區做好工業廢水治理設施閒置 拆除 及轉移的審批管理 負責省 市重點汙染源監督管理 大氣汙染防治相關工作。表一 職權目錄一覽表 二 權力執行流程圖 為低風險等級，為中風險等級，...
崗位廉政風險點防控表
所屬部門 無錫市倉下中學校長室填表日期 2008年9月5日備註 1 本表一式四份，乙份公示，乙份存檔，乙份自留，乙份9月15日前報局紀委 2 填寫時一崗一表，如有需要，可另附頁。所屬部門 無錫市倉下中學校長室填表日期 2008年9月15日備註 1 本表一式三份，乙份公示，乙份存檔，乙份自留 2 填寫...