交通銀行股份****內部控制審計報告2023年12月31日
德師報(審)字(13)第s0023號交通銀行股份****全體股東：
按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了交通銀行股份****(以下簡稱「交通銀行」)2023年12月31日的財務報告內部控制的有效性。
一、企業對內部控制的責任
按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，並評價其有效性是企業董事會的責任。
二、註冊會計師的責任
我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。
三、內部控制的固有侷限性
內部控制具有固有侷限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程式遵循的程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。
四、財務報告內部控制審計意見
我們認為，交通銀行按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥中國註冊會計師中國·上海
王鵬程劉明華
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