全面基礎管理年活動
第三階段（查擺問題）工作總結
按照市局（公司）《「全面基礎管理年」活動第三階段工作安排》的要求，全體幹部員工緊緊圍繞省局提出的「三個跳出」、「乙個轉變」的工作理念，從「模式是否先進、系統是否科學、流程是否順暢、節點是否恰當、標準是否明確、責任是否清晰」六個方面，查擺與我們的管理理念和現代企業管理不相適應的問題、存在的薄弱環節和管理漏洞，提出了切實有效的整改意見，為實施現代企業管理制度設計奠定基礎。
一、查擺問題階段工作情況
各部門及直屬各單位通過全面基礎管理年活動前兩階段的學習，結合質量管理體系建設工作，本著合理、順暢、科學、先進的理念，對現有工作流程及質量管理體系檔案進行了全面梳理、再造，形成了以捲菸銷售、菸葉生產、專賣管理等主導業務為主，包括人力資源、財務審計、行政管理、紀檢監察、資訊管理、黨政工團等多層次、全方面的體系結構，建立起質量體系流程262個、程式檔案72個；各節點設計恰當、劃分清晰，責任落實明確到部室、到崗位，已建立起的程式檔案、部門手冊、崗位手冊，基本做到了各崗位職責清晰，責任到人，達到全員參與、全面覆蓋。
二、查擺問題突出表現
1、鳳城菸葉分公司在對q/ddyc31902-2009《菸葉生產管理程式》進複查時，發展在《生產統計流程圖及工作要點》（附錄c）中a2和b2存在問題。如「收集資料」既在分公司發生，但主要是在工作站發生，分公司應該是「制訂資訊的種類及要求」較好，工作站的應該是「資訊收集及反饋」為好，另外，凡涉及市公司部分，不應該在分公司及以下級別的「程式」中加以體現，即使體現了在「程式」中也不應該規定動作，因此分公司無權管理市公司的動作。
2、q/ddyc31902-2009《菸葉生產管理程式》標準制定雖有一定的可操作性，但實際執行時會較難，如：在一些重要的節點上要留有痕跡及記錄方面，大量缺少相應的裝置，如：照相機、攝像機等（如鳳城分公司現有10個站4個點但僅有照像機2臺）難以保留一些重要的必須留有痕跡（**）的資料，現階段各站（點）一般都是自己花錢請人去攝影，影響效率及企業形象。
另外在培訓方面，缺少投影儀及膝上型電腦等相關裝置，難以進行技術培訓。
3、菸葉儲運環節，原有菸葉儲運工作流程已不適應今年菸葉倉儲調運工作實際，急需改進。
4、由於企業文化建設管理水平還處於初級階段，企業內部尚無濃重企業文化氛圍且宣傳力度也不夠，尚未到達全員參與的目的；主要體現在，文化理念指導各項工作的意識不強，文化與日常管理脫離；企業文化建設工作還只是侷限於主管理領導和主管理部門，其它部門理解、宣傳、參與不足；文化融入各項制度、工作流程、考核體系等還需深入研究，不斷完善。
5、部分幹部、員工思想上重視不夠，查擺不夠深入，停留在淺層次、表面，深層次問題查擺不夠；有的鬆懈思想，對查擺問題階段的學習重要性認識不足，敷衍了事等。
三、整改建議：
各部門及直屬單位要結合自己的工作實際，就影響工作質量、工作效率的管理問題要深入剖析、尋根溯源。要強化「義」文化理念的宣貫力度，有針對性地提出解決問題的方案。
在進行整改時要細化工作職責和崗位職責，量化工作考核標準，使其更具有操作性和考核性，找準工作流程中弱環節和流程節點磨擦問題，使工作流程更加順暢、節點操作更加準確，針對現有的工作真空地帶結合企業文化理念規定制定出相應的流程、節點制度。
四、下一步工作重點
按照「全面基礎管理年活動實施方案」的規劃，2023年1月至6月底需完成第四階段（制度建設）工作，要建立一套規範、高效、科學的管理機制，使我們的管理體系更加充實和完善，使管理體系更貼近於實際、更具有操作性。
為此，我們將在質量管理體系基礎上，圍繞企業文化建設和企業發展的階段性目標對現有制度進行深入梳理，將企業文化理念滲入企業制度中去，對與企業文化理念相悖的制度要堅決予以修正，杜絕制度上盲區、死角，並建立持續改進的措施。在制度修正和設計上要遵循「工作處理流程化、流程管理節點化、節點控制標準化、執行標準責任化」的思路。特別要關注流程交叉點的問題，力爭做到責任明確、量化考核，杜絕相互推諉現象的出現。
主要工作目標是：要以「義」文化理念為統領，進一步梳理質量管理體系，形成以「義」文化理念為「魂」的企業質量管理體系；要以捲菸銷售、菸葉生產、專賣管理三方面為主線，人力資源、財務審計、行政管理、紀檢監察、資訊管理、黨政工團等工作為副線，將「義」文化融入到日常工作管理中，對內量化考核指標、明確考核標準，實現考核、激勵和問責機制，提公升管理水平、增強「義」文化氛圍，對外開闊溝通渠道，擴大「義」文化宣傳，以外督內提高服務水平。
第三階段小結
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第三階段總結
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第三階段反思
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