計算機裝置和資訊網路使用管理辦法
1. 控制目標
本制度為了加強對公司計算機的統一管理，主要闡述了標準規範公司計算機裝置的採購、使用、保管和維護管理，保證了公司各部門辦公規範性、合理性、效率性。促進公司辦公自動化、資訊化。
2. 適用範圍
適用於中國水電顧問集團國際工程****與辦公或辦公環境相關的固定資產與低值易耗品管理，包括：
1) 電子產品及通訊裝置類：伺服器、網路交換機、路由器、程式控制交換機、計算機、音響裝置、手機、對講機等；
2) 儀器儀表類；
3. 相關政策和制度
4. 管理職責
4.1.分管領導
負責審批超出質量安全部負責人審批許可權的申請事宜
4.2.質量安全部
負責計算機裝置的安裝、運營維護以及報廢等工作。
4.3. 申請部門
1) 負責提交採購申請；
2) 負責本部門所使用資產的管理工作，各部門要有資產管理員，要明確資產使用、保管、維護的責任者；
3) 嚴格執行技術操作規程和維護保養制度，確保固定資產的完好、清潔和安全使用；
4) 固定資產的領用、調出、報廢必須經綜合管理部及公司分管資產領導批准，未經批准，不得擅自調動、報廢，更不能自行外借和變賣；
5) 根據綜合管理部的要求定期組織固定資產的盤點，做到帳、卡、物三相符。
4.4.總經理工作部
1) 隨時掌握資產的使用狀況，搞好固定資產的分類，統一編號，建立固定資產檔案，登記帳卡，建立健全資產的明細帳卡；
2) 負責監督配合使用部門做好資產的使用和維護，確保資產完好，提高利用率，並定期組織固定資產的清點，保證帳、卡、物三相符；
3) 辦理固定資產驗收、調撥、報廢、封存、啟用等事項；
4) 根據固定資產的使用管理情況，組織編制維修計畫，按期編報資產更新計畫；
5) 嚴肅財經紀律，對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現象，要嚴格追查責任，視情節給予處罰。
負責彙總公司各部門
5. 流程圖
6. 流程說明
7. 相關文件
8. 附表
第一條為了加強對公司計算機的統一管理，規範公司計算機裝置的採購、使用、保管和維修管理，保證公司各部門正常辦公，更好地發揮計算機作用，促進公司辦公自動化、資訊化的發展，制定本制度。
第二條本制度適用於公司各部門全體員工。
第三條按集中與分散相結合原則，公司設立中心機房，各部門配備計算機裝置。
第四條人力資源與公共事務部負責對公司所有計算機裝置的統一管理。各部門分工和職責如下：
1、 各使用部門辦理計算機裝置的採購申請、報審、領用後的保管和使用、維修申請和報廢申請；屬於固定資產的，各使用部門建立固定資產臺帳。
2、 由質量安全環保部統一辦理計算機裝置的採購審核、出入庫和庫存管理、發放控制、安裝除錯、線路連線、維修和報廢事宜。
3、 計算機裝置的採購**、型號、式樣、顏色等，由使用部門、人力資源與公共事務部和採購部共同確定，報公司領導審批。
4、 公司計算機裝置實行統一採購。由採購部辦理計算機裝置的採購詢價、採購、入庫和報銷手續。
5、 由財務管理部辦理計算機裝置的資金提供和報銷手續。屬於固定資產的，應由財務管理部按固定資產管理。
6、 各部門文員對本部門計算機的管理和維護負有責任。各部門負責人對本部門計算機的管理和維護負有領導責任。
第五條計算機裝置包括計算機、計算機網路裝置和計算機外圍裝置。各類過程控制的計算機除外。本制度所指計算機裝置包括：
1、 計算機包括台式計算機和筆計本式計算機，屬於固定資產。
2、 計算機網路裝置包括網路伺服器、路由器、交換機等。
3、 計算機外圍裝置包括印表機、掃瞄器、投影儀、大螢幕顯示器、不間斷電源、穩壓電源、萬用插座、滑鼠、光碟機、耳機、行動硬碟、u盤、多**套件等。
第六條計算機裝置採用隨時需要、隨時申請、隨時採購、隨時領用的方式辦理。
第七條計算機網路裝置和計算機外圍裝置中的掃瞄器、投影儀，由人力資源與公共事務部統一申請採購、統一管理。
第八條當各部門需要購置、安裝、領用計算機裝置時，由部門文員提出申請，填寫《計算機裝置採購申請單》，報本部門經理初審後，交人力資源與公共事務部資訊管理主管複核，複核無誤後交人力資源與公共事務部經理審批。計算機裝置的效能等技術指標須由資訊管理主管提出。如採購金額在500元以內（包括500元），由人力資源與公共事務部經理批准後，交採購部辦理採購手續。
如採購金額在500元以上，由人力資源與公共事務部經理批准後，根據採購金額按照第九條的審批許可權辦理相關領導的審批手續後方可採購。
第九條根據計算機裝置的採購金額，審批許可權規定如下：
第十條計算機網路裝置和計算機外圍裝置中的掃瞄器、投影儀的採購，由人力資源與公共事務部資訊管理員提出申請，按照上述審批程式辦理採購申請手續。
第十一條批准後的《計算機裝置採購申請單》一式四份，申請部門文員、人力資源與公共事務部資訊管理員、採購部採購員、財務管理部出納各執乙份。
第十二條採購部採購員根據批准後的《計算機裝置採購申請單》負責辦理採購手續。計算機裝置的採購**和**商，由申請部門、人力資源與公共事務部和採購部共同確定。涉及重大計算機裝置的選購，須邀請專業公司招標或諮詢，確保計算機的功能公升級，以及維修服務的承諾。
第十三條採購部採購員負責計算機裝置的催貨、供貨跟蹤、到貨確認、入庫協調、借款和採購報銷工作。如計算機裝置涉及安裝、除錯、培訓和技術指導等售後服務的，採購員應負責上述售後服務工作的協調和安排工作，做好硬體的驗機和軟體測試工作，確保計算機系統的可行性。
第十四條資訊管理員根據批准後的《計算機裝置採購申請單》和《計算機裝置領用申請單》辦理入庫、庫存管理和領用發放手續。計算機裝置採購後所附帶的原始技術資料（軟盤、光碟、說明書及保修卡、許可證協議等）統一由資訊管理員儲存，以利於日後維護與維修。
第十五條財務管理部出納根據《因公借款和報銷管理制度》和批准後的《計算機裝置採購申請單》，為採購員辦理借款和採購報銷事宜。
第十六條申請部門需要領用所採購的計算機裝置時，由文員填寫《計算機裝置領用申請單》，報本部門經理審批、資訊主管複核、人力資源與公共事務部經理批准後，文員憑批准後的《計算機裝置領用申請單》到資訊管理員處辦理領用手續。
第十七條對於新採購需要安裝、除錯的或體積較大的計算機裝置，可以將貨物直接交付申請部門，採購部採購員在通知申請部門到貨時，應同時通知資訊管理員辦理出入庫手續；同時由文員填寫並辦理《計算機裝置領用申請單》的審批手續。
第十八條資訊管理員應建立公司各部門計算機裝置臺帳，填寫《公司計算機裝置臺帳》，詳細登記各部門各項計算機裝置的名稱、數量、配置和購置時間等。各部門文員應建立本部門計算機裝置臺帳，填寫《部門計算機裝置臺帳》。
第十九條如計算機裝置屬於固定資產的，資訊管理員應負責固定資產的統一編號、登記和掛牌工作，為每一台計算機裝置建立固定資產檔案卡片，並報財務部和各使用部門各一套。
第二十條未經資訊管理主管批准，任何人不得擅自移動或調撥計算機裝置。如計算機裝置發生部門之間移動或調撥時，移出部門文員應填寫《計算機裝置移動記錄》，經本部門經理和移入部門經理審批、資訊管理員複核、人力資源與公共事務部經理批准後，方可移動計算機裝置。否則由此造成財產不符的追究移出部門經理和文員的責任。
第二十一條如移動或調撥的計算機裝置屬於非固定資產，批准後的《計算機裝置移動記錄》一式三份，移出部門文員、移入部門文員、資訊管理員各執乙份，如移動的計算機裝置屬於固定資產，批准後的《計算機裝置移動記錄》一式四份，移出部門文員、移入部門文員、資訊管理員、財務管理部負責固定資產管理的會計各執乙份。
第二十二條如移動或調撥的計算機裝置屬於固定資產，發生部門之間移動後，計算機裝置的固定資產檔案卡片也同時隨同計算機裝置由移出部門移交移入部門。移出部門文員、移入部門文員、資訊管理員、財務管理部負責固定資產管理的會計應相應調整本人管理的《部門計算機裝置臺帳》、《公司計算機裝置臺帳》和財務固定資產臺帳。
第二十三條未經資訊管理主管批准，任何人不得以任何藉口擅自拆卸計算機裝置。否則造成配置不符或裝置損壞等後果由拆卸人承擔，同時按本制度規定給予處罰。確需拆卸計算機裝置時，須有資訊管理員進行拆卸，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機裝置。
第二十四條各部門使用人應按操作規範要求使用計算機裝置，注意用電安全，愛護計算機裝置，不得隨意損壞。如發生計算機裝置及其配件丟失、違規操作或人為損壞發生損失的，由使用人負責按價賠償或承擔相應維修費用。
第二十五條當各部門需要借用人力資源與公共事務部企業管理員管理的掃瞄器、投影儀等計算機裝置時，由借用人向企業管理員申請，由企業管理員統一安排。資訊管理員應協助借用人安裝和除錯好裝置，確保裝置正常使用。在借用過程中由於借用人操作不當造成裝置的損壞，由借用人負責按價賠償或承擔相應維修費用。
第二十六條未經各部門經理和人力資源與公共事務部經理同意，任何人不得擅自將本公司或部門的計算機裝置借給外單位使用。
第二十七條各部門應指定專人負責本部門計算機裝置的外觀保潔、保養和維護等日常管理工作。指定管理人員必須經常檢查所管計算機裝置的狀況，保持裝置的清潔、整齊，及時發現和解決問題。
第二十八條計算機裝置使用者應保持裝置及其所在環境的清潔。嚴禁在計算機旁存放易燃品、易爆品、腐蝕品和強磁性物品。嚴禁在計算機鍵盤附近放置水杯、食物，防止異物掉入鍵盤。
第二十九條各部門指定管理人員要定期對計算機進行維護。發現病毒或發生故障時，使用者應及時處理；處理後仍不能排除的應與資訊管理員聯絡，保證計算機的正常執行。
第三十條資訊管理員負責公司及各部門計算機裝置的維護工作。如資訊管理員能自行解決的，由資訊管理員負責及時維修。維修、維護過程中，首先確保對資料、資訊進行拷貝，不得丟失。
第三十一條在拆卸計算機裝置時，資訊管理員必須採取必要的防靜電措施；在作業完成後或準備離去時，必須將所拆卸的裝置復原；確保所用的計算機裝置始終處於整潔和良好的狀態。
第三十二條對於關鍵的計算機裝置，應配備必要的斷電繼電保護電源。ups只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存檔緊急操作，嚴禁將ups作正常電源使用。
第三十三條當計算機裝置無法自行維修時，如裝置在保修期內出現故障時，由資訊管理員直接與**商聯絡維修事宜。外請人員對計算機裝置進行維修時，資訊管理員應自始至終地陪同。
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