汝州市煙草專賣局(分公司)
2023年元月份內部專賣管理監督檢查
自查報告
平頂山市煙草專賣局：
為了加強我局（分公司）內部專賣管理監督，規範行業內部經營行為，促進行業自律，提公升行業效率，保障我局（分公司）的改革和發展，根據工作要求，我局內部專賣管理監督科於2023年2月7日-2月10日，對我局（分公司）「兩煙」生產經營情況進行了全面、逐項、細緻的監督檢查，現將自查情況報告如下：
一、2023年元月份「兩煙」生產經營基本情況
（一）捲菸經營方面：2023年元月份的銷售任務為3584.46箱，實際銷售3584.
46箱，銷售比例達到100％，其中一二三類捲菸銷售1536.892箱，銷售比例達到42.88%;
四、五類捲菸銷售2047.527箱，銷售比例達到57.12％。
（二）菸葉調撥方面：截止2023年元月底我局菸葉收購調撥工作已全部結束。2023年共調出菸葉32236擔；其中：省內調出3105擔，省際調出29131擔。
二、自查基本情況
為切實發揮專賣管理監督職能，根據《汝州市煙草專賣局（分公司）2023年內部專賣管理監督檢查工作計畫》的要求，防止和杜絕「兩煙」生產經營不規範問題的發生，進一步提高「兩煙」生產經營人員的規範經營意識和自律意識，確保「兩煙」經營規範有序健康的開展，我局內部專賣管理監督人員通過內管監督資訊系統平台實施監控、實地走訪調查找問、查閱經營相關資料等監督檢查方式，認真對我局2023年元月份的「兩煙」生產經營情況進行了全面監督檢查。
捲菸經營方面：為杜絕和防範捲菸經營部門人員在捲菸經營活動中發生不規範經營行為，保障我局捲菸經營活動達到了3個100％（100％入網銷售、100％落地銷售、100％落戶銷售），我局內管科對捲菸經營活動採取了以下幾點監管措施：一是組織對捲菸部門的捲菸送貨到位銷售情況進行實地走訪檢查與**抽訪調查；二是對捲菸訪銷線路的超限、異常訂單商戶進行實地走訪調查；三是登陸內部專賣管理監督資訊系統對出現得捲菸預警資訊及時組織人員進行落實調查；四是對捲菸回流情況的監督，重點對捲菸送貨車輛回程情況進行不定期檢查；五是對捲菸倉庫出庫情況，直接從倉庫提煙情況進行不定期檢查。
元月份我局內管人員對捲菸送貨到位情況實地走訪調查零售商戶196戶；**回訪200戶；走訪調查超限量商戶8戶；走訪調查捲菸異常訂單商戶4戶；處理捲菸預警資訊1606起；對捲菸物流部門捲菸回流情況實地檢查4餘次；對捲菸貨款日清日結情況、送貨小票商戶簽字等情況檢查了4次以上。通過對元月份捲菸經營情況的監督檢查，我局2023年元月份捲菸經營方面沒有發現有違規問題。
菸葉生產經營方面：我局內管科對菸葉經營活動採取了以下幾點監管措施：一是按照上級局內部專賣管理監督規定的有關要求及我局內管監督檢查工作計畫的有關要求，我局內管科通過內部專賣管理監督資訊係對2023年我局8個菸葉收購工作站在菸葉收購工作中出現的上等煙、中部菸超比例預警資訊1062條進行調查處理。
針對內部監督管理系統出現的菸葉預警資訊。我局內管部門抽調骨幹人員於2023年1月10日-15日對此問題進行了專項調查，調查組分兩組深入種植農戶家中對預警資訊所涉及的問題都進行了認真詢問和記錄。二是對菸用生產物資的購進、入庫、發放及菸站領取、兌現、庫存等情況進行了跟蹤檢查，確保不發生違規問題。
通過監督檢查我局2023年元月份菸葉生產經營方面沒有發現違規問題。
三、下步擬採取的監管措施
根據《河南省菸草行業內部專賣管理監督工作規範實施細則》、《平頂山市菸草行業內部專賣管理監督七項工作制度》規定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
1、加強教育，提高規範經營的自覺性。把規範經營納入職工培訓教育體系，分系統、單位定期組織學習專賣「一法兩條例」和行業規範經營有關政策、精神，使每位「兩煙」生產經營人員對有關法律法規和上級規範經營的紀律規定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規範經營該幹什麼，不該幹什麼，提高全體員工對規範經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規範經營。
2、進一步拓寬監管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業內部提高效率和注重自律兩個重要課題， 制定出一套系統的切實可行的監督步驟、方法、模式。
3、加強內部監管部門與營銷部門的聯絡，建立內管部門與營銷部門間的協調關係，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規範經營，提高企業的經營管理水平。
4、規範捲菸經營工作，充分利用網路資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監督資訊系統，認真負責分析每天捲菸購銷存情況對出現的預警資訊及時進行上報處理，對出現的預警情況及時安排人員調查，把「不能內部違規更不能內外勾結違規，捲菸要在轄區內銷售」作為規範經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規經營。
5、嚴格按照上級菸葉物資採購發放監管規定，認真做好菸葉生產部門菸用育苗物資的購進、入庫、發放各環節事前、事中、事後的監督檢查工作，重點抓好菸葉收購後物資兌現的跟蹤檢查工作，確保不發生違規現象。
6、加大對專賣行政執法人員的監督力度，督促執法人員嚴格按照《專賣人員行為執法準則》做到文明執法，防止出現違規執法行為。
7、做好對兩煙部門規範經營方面的監督檢查，確保不發生一起被上級局查處的違規案件.
汝州市煙草專賣局
二〇一一年二月十日
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