6.1《工程專案質量計畫》編制要求
6.1.1 編寫依據
（1） 本工程的全套施工圖紙（包括各種標準圖）、施工圖紙會審記錄。
（2） 承包合同對質量的要求、合同評審記錄。
（3） 國家現行（或決定採用的國際、國外）有關標準、規範及工程所在地的地方現行有關標準、規範。
（4）工程總體施工組織設計或總體施工方案。
（5） 考慮自然條件對工程質量可能造成的影響。
（6） 公司的質量體系檔案。
6.3 質量策劃編制提綱
6.3.1編制說明
（1） 編制依據
說明由哪個設計院發出的×××工程施工圖、建築圖及圖紙會審記錄、已有變更設計、採用現行施工規範、驗標、承包合同。
（2） 本質量策劃包括結構、建築、水電、消防及安裝工程部分和本工程質量管理的總體要求。
（3）本質量策劃為公司的質量體系檔案的補充。
6.3.2 工程概況、質量目標和要求
（1） 工程概況
對本工程設計及工程的施工條件進行概括的、重點的描述，如結構形式、地質條件、建築規模、高度、層數、建築面積、使用功能等。
（2） 質量目標和要求
計畫達到的質量等級，獲什麼獎。有哪些分部、分項，質量目標如何分解，如果工程承包合同有要求時，不得低於工程承包合同的要求；但建築工程，質量策劃為優良時，其基礎、主體結構、裝飾等分部必須為優良；基礎中，如有樁基，樁基又必須為優良。建築裝飾觀感質量得分應在85％及以上。
6.3.3 檔案和資料的控制
（1） 引用cop3《檔案控制》程式的有關規定，並列出工程所需受控的檔案、資料清單。
（2）本工程所用檔案、資料清單（包括現行法律、法規、規範、規程，外來檔案，並有修改狀態的標識，其表示為最新版本）。
（3） 有關作廢檔案的控制辦法，有關檔案的修訂、借閱、影印的管理程式。
6.3.4 質量記錄控制
（1）引用cop 4《 質量記錄控制》中關於專案質量記錄控制的規定， 明確質量記錄標識，收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理等規定。
（2） 編目形成樹狀設計，並具備可追溯性。
（3） 分別寫出該工程所用質量記錄和工程技術質量記錄**的清單。
6.3.5產品要求評審
（1） 合同評審
指本工程中標後的合同評審，規定各項合同要形成檔案，如何進行合同修改、設計變更等等。
（2） 與投標檔案不一致的要求應通過合同評審來解決或已經有了解決的措施計畫，具有滿足合同要求的能力。
（3） 按cop5產品要求評審進行合同收發，交底、實施及工期、質量管理臺帳等情況由誰檢查，資訊如何反饋、修改。
（4） 規定與建設單位、設計、監理的聯絡渠道和方式，註明聯絡的通訊位址、郵編、**（或bp機、手機）。
6.3.6 與外部的溝通
（1）引用cop6 《與外部的溝通》程式， 關於施工過程中問詢、合同或圖紙的修改、產品資訊反饋或投訴，應確定與外部溝通的有效方式或安排。
（2） 制定符合合同要求的回訪保修計畫， 明確回訪保修單位、人員和職責，制定回訪保修實施情況的驗證和報告制度。
6.3.7 過程設計
（1）引用cop7《 過程設計》。
（2）應明確過程設計的職責和許可權，制定過程設計或修改的審批程式。
6.3.8 物資採購
（1） 按cop 9、10、13規定，應寫出關於物資採購控制和合格**商評估的重點，如訂購物資和採購資料有物資進貨驗收的規定。
（2） 對採購物資明確規定類別、等級、標識方法、檢驗規程，明確不同型別產品的採購審批權。
（3）主要工程量及材料數量，合格**商
主要工程量及材料列表反映，主要材料、**商及**商的單位名稱、通訊位址、**列表反映。
6.3.9 進貨檢驗和試驗
（1） 應列出所執行程式檔案及作業指導書的重點。
（2） 寫明各種物資試驗的試驗名稱、試驗手段、檢驗依據、標準、委託單位資質、試驗裝置的準確精度、應達到的質量標準。
（3） 特殊（關鍵）過程試驗計畫
（4） 單位、分部、分項工程劃分、依據、標準（土建部分根據現行驗收標準劃分，其餘的由工程部劃分）。明確特殊（關鍵）工序過程檢驗的方法和手段及時間計畫、負責人等。
（5） 明確緊急放行和例外轉序的管理方法和審批許可權。
（6） 檢驗和試驗人員資格。
6.3.10 工程分包
（1） 列出工程分包的專案，根據情況由專案部或工程部提供。
（2 ）根據合同要求的能力，評價、選擇分承包方。
（3 ）寫明對分承包方的質量管理控制的方式和規定。
6.3.11 勞務分包
（1） 列出勞務分包的專案，根據情況由專案部或工程部提供。
（2 ）根據合同要求的能力，評價、選擇勞務分包方。
（3 ）寫明對分承包方的質量管理控制方式和規定。
6.3.12 顧客提供產品的控制
（1） 列出業主供貨的產品規格、數量、進場時間、清單。
（2） 業主提供產品的驗證、貯存、維護的規定，或有不合格情況應規定記錄。
6.3.13 特殊（關鍵）過程的控制
（1） 按cop14程式檔案列出特殊（關鍵）工序清單。
（2） 寫出應執行的程式檔案和作業指導書。
（3） 施工過程裝置能力能否滿足要求，寫明確定和驗證裝置能力的方法或辦法，裝置維護、保養規定裝置的環境要求。
（4） 規定關鍵、特殊工序施工人員培訓、資格要求。
（5） 特殊（關鍵）過程質量管理點清單。
6.3.14 標識和可追溯性
（1） 按cop15《標識和可追溯性》規定，界定可追溯性的產品及確定可追溯性的場所。
（2） 明確規定接收、生產、交付、安裝中各階段適當的標識方式，規定其可追溯管理。
（3） 規定對接收原材料、進貨驗收、複驗、工序檢驗、最終交驗等各環節標識。
（4） 標識應與物資採購( 9 )、檢驗和試驗(10、 16、17 )、不合格品的控制( 20 )協調。
6.3.15 最終檢驗和試驗及交付
（1） 引用cop 17《 最終檢驗和試驗及交付
(2) 列出最終檢驗和試驗及交付的專案清單。
（3） 列出最終檢驗和試驗及交付標準、過程、要求。
6.3.16 工程防護
（1） 引用cop 18《工程防護》。
（2） 明確重要物資搬運方案，授權接收貯存和發放管理辦法。
（3） 施工中對成品、半成品的保護措施，從最終驗評到交付之間的各個分部、分項工程中的質量保護方案、措施。
（4） 列出重點保護的部位清單
6.3.17 測量和監控裝置的控制
（1）引用cop19《測量和監控裝置的控制》。
（2） 列出本工程使用的主要檢驗和測量、試驗裝置清單。
（3）用其測量、檢驗、試驗的裝置應有有效期內執行。
（4） 自行校驗的裝置、軟體，比較標準，應有控制標準。
（5） 搬運、防護、貯存期間的管理和環境要求。
6.3.18 不合格品的控制
（1）引用 cop20《合格品的控制》。
（2） 對不合格品的評價、標識、記錄、隔離、處置或重新複檢有明確規定。
（3） 對不合格品進行分級控制。
（4） 在不合格品控制中的職責、許可權。
（5） 不合格品與採購(9)、檢驗和試驗(10、16、17）、狀態標識(15)介面。
（6） 制定符合合同要求的保修計畫， 落實保養單位、人員和職責。
6.3.19 糾正措施的控制
（1） 引用cop21《糾正措施的控制》。
（2） 對施工中的不合格報告、使用者意見、質量體系執行中的不合格要有原因分析，有分級管理規定，程式步驟。
（3） 資訊**，傳遞方法、渠道。（施工過程中的不合格、進貨不合格、不合格報告、質量通病、統計技術等等。）
（4） 對確有效的糾正和預防措施效果的確認，並予檔案資料控制(5)介面。
6.3.20 預防措施的控制
（1） 引用cop22《 預防措施的控制》。
（2） 對施工中的不合格報告、使用者意見、質量體系執行中的不合格要有原因分析，有分級管理規定，程式步驟。
（3） 標明資訊**，傳遞方法、渠道如施工過程中的不合格、進貨不合格、不合格報告、質量通病、統計技術等。
（4） 列出對糾正和預防措施效果的確認方式，並與檔案控制(3)介面。
6.3.21 內部溝通
（1）引用cop23《內部溝通》。
（2）為實現產品質量策劃和質量體系的有效執行，應指明內部溝通的方式和過程安排。
6.3.22 顧客滿意度的測量
（1）引用cop24《顧客滿意度的測量》。
（2）明確對顧客滿意度測量的時間規定。
（3）確定對顧客滿意度測量的方法。
（4）如何利用顧客滿意度資訊來提高質量管理體系的業績。
6.3.23 資料處理
（1） 引用cop25 《 資料處理》。
（2） 在確定、控制、驗證工序能力以及工程質量特性控制中，明確所需的資料處理技術，在使用中對其執行結果，指導質量控制予以管理。
（3） 列出本工程資料處理中應使用的統計技術的清單、職責、負責人、指導人、控制驗證人和資訊反饋等渠道（即5w1h)。
6.3.24 體系執行監視、測量
（1）引用cop26 《體系執行監視、測量》。
（2）寫出應執行的程式檔案和作業指導書。
（3）按cop26 《體系執行監視、測量》要求，明確對體系執行監視、測量的有效方法,列出監視的範圍和時間規定。
（4）應指明有權放行產品的人員，明確如何保持符合接收準則的證據。
（5）在所有質量策劃均未圓滿完成之前，若要放行產品和交付服務，應指明需得到哪些授權人員的批准或適用時得到顧客的批准。
6.3.25 內部質量審核
（1） 引用cop 27《 內部質量審核》。
（2） 內部實施質量審核報告（含不合格報告），對不合格報告的糾正時間要求，驗證規定。
（3） 內審職責應明確。
6.3.26 人力與裝置資源控制
（1） 人員配置
根據專案部管理人員配置名單，驗證人員清單，工人分工種列出清單。
（2） 列出從專案經理到工人的質量體系組織結構圖；明確所有從事對質量有影響工作的人員進行培訓計畫（培訓方式由勞人部決定 ）； 列出不合格品評審人員，糾正和預防措施驗證人員，內審人員並規定所要求的資質， 還應分別列入特殊工作的人員（包括關鍵、特殊工序，關鍵控制，檢驗和試驗人員，檢測裝置管理人員清單）。
（3） 列出主管要素、相關要素均要落實到人頭的質量體系分工表
（4） 管理職責
工程專案計畫編制辦法
1 適用範圍 本標準適用於公司的工程專案計畫編制的管理。2 職責 工程專案計畫由專案經理組織編制。3 工程專案計畫編制規定 工程專案計畫按其內容和用途通常要分別編制專案管理計畫和專案實施計畫。3.1 專案管理計畫 專案管理計畫在專案經理任命之後即著手編制，由專案經理親自完成。3.2 專案實施計畫 a...
質量計畫編制管理規範
陝西拓普索爾電子科技有限責任公司 檔案編號 cx 8.1 01 版本號 1 0 分發號 編制 高松 審核 姚偉 批准 張博 發布日期 2014年2月1日生效日期 2015年2月1日 1.目的 針對產品試製 改進配備必要的控制手段 資源和檔案 確保特定的產品 專案或合同滿足規定的要求。2.範圍 適用於...
質量計畫編制程式
1.目的 指導專案質量計畫的編制 修改和控制，使專案質量計畫達到公司要求。2.適用範圍 本程式適用於不編制專門的質量計畫工程質量就不能有效保證的專案。3.引用檔案 3.1 gfp9 1 專案總體計畫控制程式 3.2 gfp14 1 糾正與預防措施控制程式 4.定義 4.1控制性進度計畫 見gfp9 ...