運營分析報告編制模板 目錄
第一部分生產運營專案分析報告模板 4
一、供需市場情況分析 4
1、電力供需市場分析 4
（1） 全省發電情況： 4
（2） 全省用電負荷情況 4
⑴ 專案公司煤炭到貨情況： 4
二、 生產經營基本情況概述 6
三、主要技術經濟指標分析 7
1、發電量 7
3）完成年度預算情況（季度、半年度、年度分析） 7
4）利用小時情況： 7
2、綜合廠用電率 8
3、發電標準煤耗率 8
4、熱值差 8
5、綜合標煤單價 9
6、平均含稅上網電價 9
7、供熱量、熱電比（供熱機組使用） 9
四、 主要經營指標分析 10
1、主營業務收入 10
2、變動成本分析 10
3、固定成本分析 11
4、單位度電成本 12
5、淨利潤指標 13
五、 資金運作及現金流狀況分析（財務） 13
六、 董事會決議完成情況（半年、年度分析評價） 15
七、 專案運營存在的問題 15
第二部分基建專案分析報告模板 16
一、里程碑節點及工程形象進展： 16
1、本月應完成的里程碑節點： 16
2、本月已經完成的里程碑節點： 16
3、本月未完成的里程碑節點： 16
4、工程形象進展描述： 16
5、偏差分析： 16
二、資金**、使用及投資完成情況 16
1、資金**情況： 16
2、資金使用情況： 16
3、投資完成情況分析 16
4、偏差分析： 17
三、工程質量情況描述 17
四、基建安全情況分析 17
五、主要裝置到貨情況 17
六、主要設計圖紙提供情況 17
七、招標工作進展情況 18
八、生產準備、電價報批、稅收情況 18
九、重要外圍工作（煤礦、鐵路、碼頭和送出工程等）進展情況 18
十、董事會決議要求事項完成情況（半年、年度分析評價） 18
十一、專案存在的問題 18
1、電力供需市場分析
（季度、半年度、年度分析）
截至月底全省裝機容量萬千瓦，其中：統調電廠裝機容量萬千瓦，與上月相比變化± %；非統調電廠裝機容量萬千瓦，與上月相比變化± %。
月份，全省完成發電量億千瓦時，同比變化± %，其中：統調電廠完成億千瓦時，同比變化± %；非統調電廠完成億千瓦時，同比變化± %。截至月底累計完成發電量億千瓦時，同比變化± %，其中：
統調電廠完成發電量億千瓦時，同比變化± %；非統調電廠完成億千瓦時，同比變化± %。
本月全省統調電廠用電最高負荷為萬千瓦，較去年同比變化± %，全年累計平均用電負荷率 %，較去年同比變化個百分點。本月全省統調電廠供電量萬千瓦時，同比變化± %；全年累計供電量億千瓦時，同比變化± %；
截止本月底，全省全社會用電結構如下表：
2、煤炭供需情況及市場**：
月份專案公司平均採購原煤**元/噸，本月較上月變化± 元/噸。本月專案公司共採購天然煤噸，其中全國重點合同到貨噸，與上月相比變化± 噸，變化率± %；市場採購到貨噸，與上月相比變化± 噸，變化率± %。主要原因是
⑵ 本月煤炭運力情況分析： 影響運力的特別情況說明。
⑶ 專案公司煤炭使用與庫存情況分析：
本月發電耗用原煤量萬噸；截至本月底，年累計發電耗用原煤量萬噸。
上年煤場庫存可用煤量萬噸。截至本月底，煤場庫存可用煤量萬噸，具備天發電耗用煤量。庫存偏高或偏低的原因分析。
⑷ 煤炭市場分析及**
● 公司主要的煤炭**商分析和**
● 所在區域煤炭市場情況分析
3、燃油供需情況：
月份燃油**元/噸，本月較上月變化± 元/噸。本月專案公司共採購燃油噸，與上月相比變化± 噸，變化率± %；截至本月底，年累計共採購燃油噸。
4、省內水電廠來水情況及分析：
⑴ 省內水電廠來水情況及分析
本省電網直調水電廠水庫月份流域平均降雨量公釐，比去年同期變化± %。電網直調水庫來水億立方公尺，比去年同期變化± %。
⑵來水情況及分析：
本月專案公司水庫最高水位為公尺、最低水位為公尺；平均水位為公尺，同比正常水位變化± 公尺。其主要原因是：
1 本流域本月累計降雨量公釐；
2 本月累計棄水公尺；
3 本月累計蓄水公尺。
5、熱力供需市場分析：
月份，專案公司所供區域熱網使用者總計供熱量吉焦，比上月變化± %。累計供熱量吉焦，同比變化± %。其主要原因是：
6、風電廠風力情況：
本月專案公司的風功率密度等級達到級，各測點的有效風能時數為 。截止本月底，各測點的年有效風能時數佔全年總時數的 ％。
7、燃氣供需情況及市場**：
月份燃氣**元/立方，本月較上月變化± 元/立方。本月專案公司共採購燃氣立方，與上月相比變化± 立方，變化率± %；截至本月底，年累計共採購燃氣立方。燃氣市場分析及**如下：
● 發（售）電量： 本月專案公司實現發電量萬kwh，同比變化± %；售電量萬kwh，同比變化± %。截止月底，專案公司年累計實現發電量萬kwh，同比變化± %；售電量萬kwh，同比變化± %。
● 利用小時：本月專案公司平均利用小時數為小時，較上月增加了或減少了小時；累計平均利用小時為小時，較去年同期下降或增加了小時。
● 綜合廠用電率：本月專案公司綜合廠用電率為 ，比上月降低或增加了個百分點，累計平均綜合廠用電率為 ，比去年同期的上公升或降低了個百分點。
● 發電煤耗率：本月專案公司平均發電煤耗率為克/kwh，比上月降低或增加了克/kwh，累計平均發電煤耗率為克/kwh，比去年同期的克/kwh上公升或降低了克/kwh。
● 裝置可靠性：本月專案公司發生非計畫停運台次；累計發生非計畫停運台次；本月裝置等效可用係數 ％，全年累計等效可用係數為 ％；本月實現安全生產天，本年度累計安全生產天。
● 煤炭**與耗用：本月專案公司共進煤萬噸，本月共耗煤萬噸，進煤與耗煤總比例約為 。
● 標準煤價: 本月專案公司的不含稅平均標準煤價為元/噸，與上月的平均標準煤價元/噸相比，增加或減少了元/噸。累計平均標煤價為元/噸，同比增加或降低了 %。
● 營業額: 本月專案公司實現營業額萬元人民幣，全年累計實現營業額萬元人民幣，同比增長或降低了 %。
● 利潤總額: 本月專案公司實現利潤總額萬元人民幣，全年累計實現利潤總額萬元人民幣，同比增長或降低了 %。
1）月度發電量變化原因分析：
與上月相比發電量變化± 千瓦時，其主要原因是：
1 計畫側因素例如：計畫電量較高或1#機組計畫檢修十天等導致月計畫電量變化± 千瓦時；
2 排程側因素例如：天氣炎熱或水電負荷低等引起排程負荷變化± 千瓦時；
3 生產側因素例如：主裝置不穩定、非停一次或煤質較好等引起負荷變化± 千瓦時。
企業生產運營分析報告
一 生產計畫的制定 從總體來說，我公司剛剛接手生產廠缺乏生產經驗，沒有從一開始就做好合理的生產規劃，未能充分考慮到產品研發時間與生產線建設時間的因素，加之起初p1在本地市場還是佔很大市場份額的，生產部門便直接投入生產產品p1，希望在第一年內能拿到大的訂單，獲得較多收入。由於第一年未能充當當地的標王，...
如何寫好月度運營分析報告
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火電生產運營月度情況分析報告模版
內蒙古伊東集團東方能源公司電廠 2月份火電生產運營情況分析報告 批准 審核 編寫 2014年3月2日 目錄一 經營情況 1 一 利潤完成情況 1 二 平均結算電價情況錯誤！未定義書籤。三 電熱費 情況 1 四 三項費用情況錯誤！未定義書籤。四 預算執 況說明 2 二 安全情況 5 三 市場營銷情況 ...