生產一致性工廠檢查方案
申請人：湖南江南汽車製造****
製造商：湖南江南汽車製造****
生產廠：湖南江南汽車製造****浙江分公司
工廠編號：a076628
產品類別： 1101產品名稱： 汽車
檢查類別： 初始工廠檢查
監督工廠檢查
編制人：祭祥聯絡**： 010
編制日期：2023年12月22日
審批人： 張喆
1． 核對工廠資訊
1.1 申請人/持證人相關資訊
註冊名稱：湖南江南汽車製造****
註冊位址：中國湖南省湘潭市楠竹山
1.2 製造商相關資訊
註冊名稱：湖南江南汽車製造****
註冊位址：中國湖南省湘潭市楠竹山
1.3 工廠相關資訊
註冊名稱：湖南江南汽車製造****浙江分公司
註冊位址：杭州經濟技術開發區文津北路501號
1.4 認證產品相關資訊（產品車型系列、產品名稱、證書/申請編號、產量狀況等，可附頁）：
2.生產一致性審核
2.1《生產一致性控制計畫》及執行報告檔名稱及編號：
2.2生產廠按照車型系列並對應實施規則中各項標準制定必要的試驗或相關檢查的內容、方法、頻次、偏差範圍、結果分析、記錄及儲存的檔案化的規定。以及按照各項標準識別關鍵部件、材料、總成和關鍵製造過程、裝配過程、檢驗過程並確定其控制要求。
對於不在工廠現場進行的必要的試驗或相關檢查以及控制的關鍵部件、材料、總成，應在計畫中特別列出，並說明控制的實際部門和所在地點。認證標準中對生產一致性控制有規定的專案，工廠的控制規定不得低於標準的要求。
（按照認證產品涉及的標準逐項審核，原則是全部覆蓋本次《檢查方案》中所列各項標準，檢查員抽取的樣本，可在cop試驗、關鍵部件和關鍵過程三方面進行選擇。）
本次監督審核標準：
2.2.1核對按照本標準制定的必要的試驗或相關檢查的內容、方法、頻次、偏差範圍、
結果分析、記錄及儲存的檔案的規定是否能夠有效的按照《生產一致性控制計畫》、《生產一致性控制計畫執行報告》執行。
抽樣情況：
2.3生產廠對於2.2涉及的產品試驗或相關檢查的裝置和人員的規定和要求是否能夠有效的按照《生產一致性控制計畫》、《生產一致性控制計畫執行報告》執行。
抽樣情況：cop試驗中的
的裝置和人員
2.4 製造商對於生產一致性控制計畫變更、申報與執行的相關規定是否能夠有效的按照《生產一致性控制計畫》、《生產一致性控制計畫執行報告》執行。
抽樣情況：生產一致性控制計畫執行報告說明沒有出現變更，請檢查組重點關注。
2.5 製造商在發現產品存在不一致情況時，如何落實在認證機構的監督下採取一切必要措施，以盡快恢復生產的一致性的相關規定是否能夠有效的按照《生產一致性控制計畫》、《生產一致性控制計畫執行報告》執行。
抽樣情況：生產一致性控制計畫執行報告說明沒有出現不一致，請檢查組重點關注。
2.6 製造商在發現產品存在不一致情況時，所採取的追溯和處理措施的規定是否能夠有效的按照《生產一致性控制計畫》、《生產一致性控制計畫執行報告》執行
抽樣情況：生產一致性控制計畫執行報告說明沒有出現不一致，請檢查組重點關注。
2.7 對於生產一致性保證能力和產品實際狀況以及遵守強制性認證要求的信用水平好的工廠，製造商說明的為確保產品持續滿足強制性產品認證涉及標準的要求，所採取的可靠性控制的方式和驗證的方法及相關記錄的規定是否能夠有效的按照生產一致性控制計畫執行
此條款不適用。
2.8實際生產的汽車產品結構與技術引數和申報的產品結構與技術引數是否一致。
抽樣情況：
1)抽查以落車型coc及ccc標誌的使用情況;
jnj7132
2）抽取樣車進行一致性核查
抽樣地點型號：jnj7132
樣品vin號
核查專案：按照參數列進行核查
2.9指定試驗
抽樣情況：
測試人：
見證人：
測試的其他背景資訊：
3． 認證機構對使用者投訴指定審查專案。
針對一致性控制計畫執行報告對使用者投訴相關內容進行審查。
4.對湖南江南浙江分公司工廠質量資訊進行核查
2023年12月22日，對工廠編號下的工廠質量資訊進行核查，未出現重大質量問題。
5．其它具體要求
請檢查組關注以下內容：
1）生產一致性監督現場審核時間建議（1101）2個人日；
2）《生產一致性控制計畫執行報告》文審時間1101類1個人日，此部分費用由分中心代收取；
3）工廠一致性計畫執行報告中說明工廠沒有一致性控制計畫變更和產品不一致情況出現，請檢查組特別關注。
工程師簽名：祭祥
批准：張喆
2023年 12月22日
2023年度衛生監督工作總結
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2023年度學校衛生監督工作計畫
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