前台收銀：
1、**鈴響3聲內接聽。
2、辦理散客退房手續3分鐘，辦理團隊退房手續5分鐘（20間以下）3、辦理保險箱業務在3分鐘之內完成。
4、收款時間：人民幣150張/分鐘，信用卡/1分鐘，掛帳/20秒，房帳/1分鐘。
5、列印帳單時間不超過1分鐘。
6、開發票1分鐘。
7、找零錢30秒。
8、交**10分鐘，包括清點備用金、交接注意事項等。
日審、夜審：審核：
1、宴會及oc報表2分鐘/張。
2、食品消費報表/1張。
3、折扣報表2分鐘/張。
前台審核：
1、現金收入帳單1分鐘/張，現金支出帳單2分鐘/張。
2、信用卡帳單3分鐘/張，掛帳帳單4分鐘/張。
3、收銀報表3分鐘/張。
4、迷你吧報表2分鐘/張。
5、雜項報表2分鐘/張。
6、商務中心報表3分鐘/張。
7、洗衣報表3分鐘/張。
8、商場報表2分鐘/張。
9、總機報表3分鐘/張。
10、其他報表2分鐘/張。
信貸：1、客人對帳單有疑問3分鐘給予正確、合理解釋。
2、整理帳單10分鐘/次消費。
應收：1、錄入掛帳、佣金憑證5分鐘。
2、填寫信用卡帳單1分鐘/張。
3、填寫信用卡彙計單30秒/張。
總帳、應付、工資：
1、每月8日發放工資。
2、每月10日前出上月財務報表。
3、完整填開一張支票在2分鐘內完成。
4、8分鐘內裝訂一本憑證。
5、錄入憑證的速度保持在3分鐘/5條分錄。
6、錄入乙個部門預算及修改報表公式在10分鐘內完成。
7、按單位整理一天的食品酒水入庫單在6分鐘內完成。
成本核算：
1、手工計算盤點表，48個品種（不用查**）3分鐘。
2、手工審核1張收貨記錄（包括審核申請部門、供貨單位、品名、數量及計算總金額）1分鐘。
3、每月3日上交報表給財務。
倉庫：1、一張領料單據在同一倉庫10種貨物10分鐘內完成。
2、一張領料單據10種貨物輸入計算機5分鐘內完成。
3、物品進庫20分鐘（包括檢查物品質量）。
收貨：1、手工做一張收貨記錄，包括查價（12個品種）5分鐘。
2、計算機輸入一張收貨記錄（12個品種）8分鐘。
3、所有當天的食品單據當天做完。
採購服務：
1、**鈴響3聲之內接聽。
2、客房一次性用品，報批後8天內採購完。
3、清潔用品，報批後1天內採購完。
4、洗衣房用品，報批後1天採購完。
5、名片、印刷品，報批3天印刷完。
6、客房布草，報批後10天內（外省）採購完。
7、工程用品，報批後市內3小時，外省3天採購完。
8、乾貨調料，部門下單後市內1天，市外3天採購完。
9、餐飲食品，部門下單後市內2小時，市外2天採購完。
10、雜品類：報批後1天採購完畢。
閩浙國際大酒店
2023年4月1日
財務部工作量化
1 公司財務部每月29號召開專案財務人員開會一次，遲到的主動交費伍元到公司錢箱。不著裝的扣一分扣壹拾元。2 每月10日。20日。28日為小區結賬時間，要求小區結賬前做好小區收支明細表，將現金存入指定賬戶，做到賬賬相符，賬實相符。不相符的扣1分10元。3 每月員工考勤表2號前交到財務部。數字要準確，真...
財務部工作職責標準
一 負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。二 根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。三 蒐集公司經營活動情況 資金動態 營業收入和費用開支的資料並進行分析 提出建議，定期向總經理報告。四 組織各部門編制收支計畫，編制公司的月 季 年度營業計畫和財務計畫，定期對執 況進行檢查分...
財務部經理工作標準
3.3.1與銷售部協作，作好銷售業績的統計。3.3.2與餐飲部協作，做好帳目核算 帳目管理和成本考核控制工作。3.3.3與採購部協作，做好本部門原材物料的採購工作，把好物資採購關。3.3.4與倉管部合作，做好本部門各項物資的領用及補充工作，把好物資驗收關。3.3.5與保衛部協作，開展經常性的安全保衛...