2012是特殊的一年，瑪雅人跟全人類開了個玩笑。很高興我們都還完整的、健康的在各自工作崗位上奮鬥著。時光荏苒，轉眼又到年終。
現將2023年的工作總結如下，望能夠為自己查漏補缺，促使自己不斷進步。
銷售：2023年共計615筆銷售往來，累計出庫產品975.791噸（其中客戶入庫差消耗0.
370噸）。銷售訂單579筆，合計銷售出庫973.989噸（其中客戶入庫差消耗0.
370噸）；退回貨物11筆，入庫14.325噸；返貨、送貨、換貨23筆合計出貨16.127噸。
物流：2023年物流費用成本合計676413.74元，扣除物流代收貨款及各項物流罰款累計財務付款611513.
74元。2023年物流累計調價2次；外包裝桶統一計重4.5kg/個；5月起每月按運費總金額上扣除5%（合計扣除22695.
4元）。
（一）購貨受理
銷售訂單
接收銷售人員簡訊，確認產品型號、**、數量、包裝、付款方式。與銷售人員溝通資訊，對於產品資訊內容及**的變更及時上報銷售總監確認。以訂單方式聯絡客戶確認訂單資訊、付款時間及交貨期等問題。
發貨單按流程以傳真件聯絡物流及庫房人員安排貨物出庫。與物流保持聯絡，跟蹤貨物情況，確保安全及時地到達客戶處。
生產計畫單
根據公司生產進度、現有庫存量及出貨安排，制定月生產計畫，**採購、生產、技術部。確保生產銷售的正常運作。
（二）客戶相關
**接聽及回訪
負責公司業務**接聽、回訪；處理客戶意見反饋、投訴；客戶諮詢**的接聽及**記錄，配合銷售人員介紹公司相關資料，並取得客戶資訊資料的收集，做好重點事項的資訊記錄。
客戶資訊分類建檔
客戶分類建檔，客戶資訊的更新及往來聯絡資訊的記錄。
客戶往來業務的處理
按日常業務洽談，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理，對客戶進行銷售政策的傳達及業務信函的傳送。
分款、開票
根據銷售實際情況與財務收款資訊的記錄及時分配客戶到款，更新了解客戶欠款額。
按照客戶付款詳情，每月20號出具開票通知給財務室。開票通知需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。
開票特殊要求處理。根據具體情況開據所需發票，及時安排郵寄，確保客戶不因發票原因而影響付款。
貨款的跟蹤
根據客戶付款方式，及時跟進客戶貨款情況，控貨、催款。及時了解月結客戶的貨款詳情，在規定月對賬日期出具對賬通知與客戶核對月結貨物賬目及開票資料，並通知客戶及時付款。
協助財務聯絡客戶出具一些承兌說明，確保客戶貨款的及時支付。
（三）相關報表審核
財務對賬
每月的30日起整理當月開票資料同財務核對。分清當月到款、付款、開票詳情；整理出開票具體情況製成財務、銷售開票對接表交財務審核。
物流對賬
每月月初物流單位提出上月運費結算申請，核對上個月的運費明細表，分筆核對運量、運價、運費確認無誤，報到銷售總監審核，審核合格按流程結算運費。
工作細緻不夠
近兩年的工作經驗，讓我越發意識到工作細緻的重要性，然在執行的過程中卻很難堅持做到。
至今仍不可避免出現或大或小工作失誤。例如：控貨出錯；開票重複；開票種類、資料、單價混淆；發貨單上產品型號、包裝桶規格錯誤等。
資料了解、整理不到位
客戶逾期欠款及回款詳細情況常常了解不及時，在傳送貨物安排上不夠靈活變動；在處理客戶往來檔案的整理、訂單合同的簽署歸檔等比較繁瑣的日常事務耐性不夠，資料歸類混亂。
內外勤人員溝通
自己是急性子，做事總是急，有時候難免無心的導致種種溝通不暢，影響工作情緒。對外勤人員對應客戶的詳細情況不是瞭如指掌，在各種往來處理中尤其是客戶相對應產品**浮動、收款、放貨等特殊情況的處理上不夠靈活。
協助同事處理一些日常事務，做在外銷售人員的好助手，及時完成領導交派的任務。加強和財務的聯絡，做好資訊費及時支付和開票事務。協助劉宇處理發貨、控貨的問題。
繼續提高自身工作能力，熟悉好當前的產品特性，對客戶經常提出的一些問題的應答技巧。注重工作細節，用心做事，改善自己的急性子，細心，耐心，虛心的做一名稱職的銷售內勤。
強化整合意識，深入領會團隊精神。學習溝通技巧，加強工作中的溝通，提高工作效率。堅決反對「事不關已，高高掛起、」的工作態度，徹底消除「各自為政、不聞不問」的工作現象，敢於承擔杜絕工作中的責任推脫，與部門共同成長。
營銷中心蔣海霞
2013-1-8
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