第一章總則
第一條為規範大唐呼倫貝爾化肥****機、電、儀裝置檢維修工作票的使用管理，保證檢維修作業工程中人員和財產的安全，特制定本制度。
第二條本制度規定了大唐呼倫貝爾化肥****工作票的適用範圍、執行程式，使用和管理內容與要求。
第三條本規定適用於大唐呼倫貝爾化肥****所有生產車間及工程承包商的檢修維護保養工作。
第二章規範性引用檔案
1.《中國大唐集團公司標準化管理辦法》
2.《中國大唐集團公司安全設施標準》
3.《中國大唐集團公司防止電氣誤操作工作管理（辦法）》
4.《中國大唐集團公司危險點分析與控制-工作管理辦法》
5.《廠區裝置檢修安全作業規程》 hg23018-1999
6.《工作票、操作票使用和管理標準》q/cdt101 0001-2004
第三章術語和定義
第四條全過程
全過程是指從工作任務提出、制定方案、人員安排到危險點分析及預控措施制定、建票、接票、許可、開工、監護、驗收、終結、恢復的全過程中的每一執行環節。
第五條工作間斷
工作間斷是指從事工作任務的人員最後乙個撤離工作現場至重新進行該項工作時，第乙個工作人員進入現場間隔時間超過30分鐘時間的工作情況。
第四章管理職責
第六條各級管理人員管理職責：
1 工作票管理實施分級管理、逐級負責的管理原則。
2 公司領導對工作票的正確實施負管理責任，並對各職能部門進行考核。
3 裝置部是工作票的歸口管理部門，負責工作票的制定和全過程管理，是工作票執行是否合格的監督考核部門。
4 安全環保部對執行全過程進行監督考核，並對各執行單位進行考核。
5 各車間、檢修施工單位要對工作票執行的全過程進行過程檢查，及時糾正不安全現象，規範工作人員的工作行為。
第五章管理內容與方法
第七條各單位要加強對工作票執行過程的管理。標準工作票覆蓋率要達到100%，現場作業必須做到100%開票，票面安全措施、危險點分析與控制措施及工作票執行環節必須100%落實。
第八條工作票簽發人、工作許可人、工作負責人必須是經過安全環保部培訓、考試、審查合格的人員擔任。裝置點檢員必須是經裝置部培訓、考試、審查合格的人員。
第九條已執行的工作票由檢修單位、車間按編號順序收存，儲存期三個月。
第十條安全環保部、裝置部、車間或檢修單位要建立工作票檢查記錄，主要包括以下內容：檢查日期、時間、檢查人、發現的問題、責任人。
第十一條安全環保部每月應重點按以下原則檢查企業無票作業情況：工作票數量必須與缺陷、定期工作、技改等檢修維護工作量相符，對無票作業的情況，應及時匯報領導並對有關部門予以考核。
第十二條檢修單位負責對已經執行的工作票按月統計分析和考核，並將結果報裝置部複查，以便對其進行綜合分析，提出對檢修單位的考核意見和改進措施。
第十三條工作票合格率的計算
注：「作廢、未執行的工作票」不進行合格率統計。
第十四條裝置部每月組織綜合分析工作票執行存在的問題，提出改進措施，作到持續改進。
第十四條工作票的檢查
1 工作票的靜態檢查內容（具有以下任一情況者為「不合格」工作票）：
a） 未按規定簽名或代簽名。
b） 工作內容（任務）和工作地點填寫不清楚。
c） 應採取的安全措施不齊全、不準確或所要求採取的安全措施與系統裝置狀況不符合。
d） 同一工作時間內乙個工作負責人同時持有兩份及以上有效工作票。
e） 工作票簽發人、裝置點檢員、工作負責人和工作許可人不符合規定要求。
f） 使用術語不規範且含義不清楚。
g） 已終結的工作票，所拆除安全措施與採取的安全措施數目不同，而又未註明原因。
h） 安全措施欄中，裝設的接地線未註明編號。
i） 安全措施欄中，不按規定填寫，而有「同左」「同上」「上述」等字樣。
j） 用票種類不當。
k） 無編號或編號錯誤。
l） 未按規定對應填寫、編號或未打「√」。
m） 應填寫的專案而未填寫（如時間、地點、裝置名稱等）。
n） 字跡不清或任意塗改。
o） 在儲存期內丟失、損壞、亂寫、亂畫。
p） 重要安全措施遺漏。
q） 檢修工作票中作業人數與工作班成員不符。
r） 簽發方和許可方任一方修改超過兩處者。
2 工作票的動態檢查內容
a） 開工時工作許可人、裝置點檢人員、工作負責人是否持票共同到現場檢查安全措施。
b） 工作負責人是否隨身攜帶工作票，其中危險點分析是否準確，控制措施是否有針對性。
c） 開始作業前，工作負責人是否組織全體作業人員學習危險點控制措施並進行安全技術交底，檢維修工作票中是否有全部工作班成員的簽名。
d） 檢維修工作票中的安全控制措施是否100%落實。
e） 所做的安全措施和控制措施是否符合要求，。
f） 工作許可證是否認真填寫，是否按規定辦理。
g） 是否存在無票工作或先工作後補票的現象。
h） 是否存在未經工作許可人允許，檢查人員改變工作票所列安全措施的現象。
i） 工作負責人及檢修監護人是否始終在現場執行監護職責。
j） 檢修裝置是否按規定履行押票試運手續。
k） 是否按規定辦理和填寫工作負責人變更、工作票延期和檢修裝置試執行。
l） 工作終結時工作許可人、工作負責人、裝置點檢員是否持票共同試執行。
m） 每次作業後，是否對本次作業過程開展危險點分析與控制措施的落實進行總結。
第十五條工作票中相關人員的安全責任、
1 裝置點檢員的安全責任
a） 審查工作是否必要、可行和安全，是否按規定進行危險點分析工作。
b） 不得接收沒有安全措施或安全措施不全的工作票。
c） 不得許可工作票等級與實際工作不相符的工作票。
d） 審查工作票中安全措施和危險點防範措施是否正確和完善。
e） 審查工作負責人和工作成員人數和技術力量是否適當，是否滿足工作需要。
f） 對工作負責人進行安全技術交底。
g） 經常到現場檢查工作是否安全地進行。
h） 對工作負責人在工作票填寫、執行方面違反規定的行為進行考核。
i） 審查檢修工作內容是否正確，督促工作人員按期完成工作內容。
j） 對檢修質量進行驗收。
2 工作負責人的安全責任
a） 負責檢查工作票所列安全措施是否正確完備，與工作許可人共同檢查安全措施是否得以落實，是否符合現場實際安全條件。
b） 負責工作所需工器具的完備和良好。
c） 工作前認真檢查核實控制措施，對工作人員進行安全技術交底。
d）對危險點分析的全面性、控制措施的正確性及有效落實負責。工作前結合工作內容，召集工作成員進行危險點分析、學習，制定控制措施並簽名。開工後，負責落實。
e) 正確和安全地組織工作，在工作過程中對工作人員給予必要的安全和技術指導。
f） 監護和檢查工作班人員在工作過程中是否遵守安全工作規程、安全措施和落實危險點控制措施。
g） 工作票辦理終結後，對本工作的危險點控制措施進行總結。
3 工作票簽發人（機械工作票由工藝專工或工藝廠長簽發，電氣、自控工作票由本專業專工簽發）的安全責任。
a） 對工作負責人是否按規定正確執行工作票進行審查。
b） 審查安全措施是否正確和全面，並對安全措施進行補充。
c） 審查工作票是否合格、審查危險點分析的正確性和控制措施的針對性。
d） 不得許可沒有安全措施或安全措施不全的工作票。
4 工作許可人（執行班長）安全責任
a） 審查工作票所列安全措施（包括危險點分析和控制措施）應正確完備、符合現場實際安全條件。
b） 正確執行工作票所列的安全措施，並對所做的安全措施負責。
c） 確認安全措施已正確執行，檢修裝置與工藝系統確已隔斷。
d） 對工作負責人說明哪些裝置有電壓、壓力、高溫、中毒、**危險和工作場所附近環境的不安全因素等。
e） 對裝置試運申請的安全措施是否全部拆除以及重新工作時的安全措施是否全部恢復的正確性負責。
f） 對檢修裝置試運工作結束後試運狀況評價的真實性負責。
g） 對工作票的許可至終結程式執行負責。
h） 對工作結束後的安全措施拆除與保留情況的準確填寫和執**況負責。
5 工作班成員的安全責任
a） 工作前認真學習檢修工藝規程或檢修作業指導書中與本作業專案有關規定、要求。
b） 積極參加本作業班組危險點分析，提出控制措施，並嚴格執行。
c） 熟知並嚴格落實工作票中的所有安全控制措施，規範作業行為，確保自身和裝置安全。
第十六條工作票的種類及適用範圍
1 機械檢修工作票
機械檢修工作票適用於公司內所有裝置、管線、建構築物的檢修、維護工作。
2 電氣第一工作票使用於以下工作：
a） 高壓裝置上工作需要全部停電或部分停電者。
b） 高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作，需要將高壓裝置停電或做安全措施者。
c） 其它工作需要將高壓裝置停電或需要做安全措施者。
4 電氣第二種工作票適用以下工作
a） 帶電作業和在帶電裝置外殼上的工作。
b） 控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源幹線的工作。
c） 二次接線回路上的工作，無須將高壓裝置停電者。
d） 高壓電動機轉子電阻回路上的工作。
e） 非當值值班人員用絕緣棒和電壓互感器定相或用鉗形。
f） 電流錶測量高壓迴路的電流。
g） 更換生產區域及生產相關區域照明燈泡的工作。
h） 在變電所、變壓器區域內進行動土、植（拔）草、粉刷。
i） 牆壁、屋頂修繕、搭腳手架等工作，或在配電間進行粉刷牆壁。
j） 整修地面、搭腳手架等工作，不需要將高壓裝置停電或需要作安全措施的。
5 自控第一種工作票
自控第一種工作票適用於生產裝置的以下工作：自控人員在裝置或機組的自控電源、通訊、測量、監視、調節、保護等涉及dcs、聯鎖系統及裝置上的工作。需要將生產裝置、系統停止執行或退出備用等。
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