第一章：方針、目標
相關制度：
1.安全生產方針管理制度。
2.安全生產目標和指標管理制度。
支撐材料：
1.安全生產方針與目標。
2.安全生產目標與指標。
3.安全生產目標和指標實施計畫。
4.《各生產車間安全生產目標管理責任書》
5.關於制定安全生產方針與目標的會議紀要。
6.安全生產管理機構設定及人員配置。
7.安全管理機構成員及特殊人員任命書。
8.安全生產方針與目標評審報告。
9.安全生產獎懲辦法。
10.安全標準化宣貫手冊。
11.**安全教育培訓教材。
12.安全費用投入情況。
13.安全生產費用臺帳。
14.安全部工作總結。
15.專職安全員安全資格證書。
第二章：安全生產法律法規與其他要求
相關制度：
1.員工安全法律法規意識教育制度。
2.安全生產法律法規識別、獲取、評審、更新規定。
3.安全生產法律法規與其它要求的融入制度。
支撐材料：
1.管理人員安全生產法律法規掌握情況及其他需求調查表。
2.職工安全生產法律法規掌握情況及其他需求調查表。
3.最近3年《安全生產法律法規選編》
4.相關法律、法規及安全生產管理書籍。
5.安全生產法律法規知識試卷。
6.員工復工考試試卷、職工考試試卷。
7.年安全生產引用的法律、法規及標準清單。
8.安全教育培訓計畫。
9.**安全教育培訓教材。
10.《職工**安全教育卡片及試卷》
11.車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。
12.班組安全教育培訓記錄及試卷。
第三章：安全生產組織保障
相關制度：
1.安全生產責任制管理制度。
2.安全生產獎懲辦法。
3.安全機構與人員任命的管理制度。
4.員工參與制度。
5.安全生產檔案管理制度。
6.檔案與資料的識別和控制制度。
7.安全檢查制度。
8.安全教育培訓制度。
9.重大危險源監控和重大隱患整改制度。
10.危險**物品管理制度。
11.職業危害預防制度。
12.特種裝置管理辦法。
13.特種作業人員安全管理辦法。
14.事故管理辦法。
15.裝置設施安全管理制度。
16.內部溝通制度。
17.外部聯絡制度。
18.員工合理化建議制度。
19.標準化系統評審制度。
20.**商與承包商管理制度。
21.安全認可與獎勵制度。
22.工餘安全管理制度。
23.事故事件報告制度。
支撐材料：
1.《安全生產責任制》
2.主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書。
3.安全費用投入情況、安全生產費用臺帳。
4.落實《安全生產獎懲制度》的資料。
5.安全生產例會紀要。
6.專項安全會議紀要。
7.開採活動檢查紀要。
8.綜合安全檢查紀要。
9.專項安全檢查紀要。
10.安全隱患整改通知單、安全隱患整改臺帳。
11.安監部門下發現場檢查記錄、安全隱患整改指令書。
12.事故、事件登記冊；事故處理資料。
13.安全標準化體系建設的會議紀要。
14.安全生產法律法規知識試卷。
15.安全生產法律法規選編。
16.管理人員及職工復工考試試卷。
17.安全生產與應急救援科普知識競賽通知及試卷。
18.安全知識培訓記錄；各崗位職責、操作規程培訓記錄；考試試卷。
19.安全生產管理機構設定及人員配置。
20.安全管理機構成員及特殊人員任命書。
21.各種任命書
22.急救員資格證書。
23.員工代表選用標準。
24.員工代表職責。
25.安全標準化培訓人員名單。
26.危險源清單。
27.**安全教育培訓教材。
28.職工**安全教育卡片及試卷。
29.安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。
30.班組安全教育培訓記錄及試卷。
31.合理化建議方面的資料。
32.各系統員工合理化建議。
33.職工安全活動參與資料。
34.安全標準化宣貫手冊。
35.安全生產方針與目標評審報告。
36.安全現狀評價報告。
37.防火安全檢查整改記錄；
危險化學品安全檢查整改記錄；
**物品庫技
防系統檢查登記表；
炸藥庫看守監控情況檢查記錄；
**物品安全檢查
登記表；爆破物品運輸、使用現場監督記錄。
38.消防器材巡查記錄；
供電裝置安全巡視記錄；
井下安全檢查記錄、岩體與地表移動觀測台帳等。
39.運輸車間車輛、工程機械日點檢記錄。
40.上級領導及單位檢查記錄
井下記錄；
安全生產相關關知識培訓記錄；
各崗位操作規程培訓記錄。
41.專業檢查或檢驗裝置登記表、特種裝置檢驗證書。
42.工業鍋爐水質監測報告、鍋爐外部檢驗報告。
43.鍋爐專項安全檢查表。
44.高壓配電室專項安全檢查表。
45.職業健康檢查結果評價報告。
46.現場通風防塵檢測報告、評價報告。
47.公司營業執照、安全生產許可證影印件。
48.爆破設計書；
用火許可證；
**物品領用紀錄；
高壓配電室倒閘工作票；
裝置停送電記錄。
49.應急預案演練記錄。
50.尾礦庫設計資料。
51.班組安全生產日誌、班前會記錄、交**記錄。
52.安全生產例會紀要。
53.安全管理部專職安全員工作日誌。
54.礦級領導安全檢查記錄。
55.安全例會會議紀要。
56.「五一」期間、「國慶節」期間交通安全檢查記錄等。
57.安全隱患整改通知書、三違罰款通知單。
第四章：風險管理
相關制度：
1.危險源辨識與風險評價管理制度。
2.風險評價制度。
3.關鍵任務識別與分析制度。
4.任務觀察制度。
5.強制性授權工作流程識別制度。
6.人機工效管理制度。
支撐材料：
1.重大危險源清單。
2.危險源清單彙總表。
3.安全現狀評價報告。
4.安全生產責任制。
5.安全操作規程彙編。
6.危險源與風險控制措施。
7.化學危險品安全防範措施。
8.職業健康檢查結果評價報告。
9.通風防塵現場檢測報告、評價報告。
10.作業現場職業病危害因素普查。
11.職業危害因素清單。
12.粉塵、噪音作業職工名單。
13.各項應急救援預案。
14.裝置風險評價台賬。
15.採礦設計；爆破設計書；用火許可證；**物品領用紀錄；高壓配電室倒閘工作票；裝置停送電記錄。
16.裝置改造、大檢修記錄。
17.專業檢查或檢驗裝置登記表、特種裝置檢驗證書。
18.尾礦庫設計資料。
19.關鍵任務清單。
20.安全生產管理人員安全資格證書。
21.安全教育培訓計畫。
22.事故處理資料。
23.爆破員、安全員資格證書。
24.專職安全員工作日誌。
25.安全隱患整改通知書。
26.罰款通知單。
27.安全生產先進評審資料；
28.優秀合理化建議推薦表。
第五章：安全教育與培訓
相關制度：
1.識別與提高員工安全意識管理制度。
2.培訓需求識別管理制度。
3.安全生產學習、教育、培訓管理辦法。
4.安全教育培訓制度。
支撐材料：
1.主要負責人、安全生產管理人員、專職安全員安全資格證書。
2.安全生產法律法規選編。
3.相關的法律、法規書籍。
4.管理人員及職工復工考試試卷。
5.車間安全生產例會紀要。
6.車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。
7.班組安全教育培訓記錄及試卷。
8.班組安全生產日誌、班前會記錄。
9.安全教育培訓計畫。
10.安全教育培訓教材。
11.職工**安全教育卡片及試卷。
12.安全生產法律法規知識試卷。
13.安全標準化宣貫手冊。
14.職工上崗後簽訂的「一對一」師徒協議。
15.安全生產法律法規與其他要求調查表。
16.安全標準化培訓人員名單。
17.安全教育培訓工作總結。
18.特種作業人員操作證。
第六章：生產工藝系統安全管理
相關制度：
1.設計管理制度。
2.採礦工藝管理制度。
3.供用電管理制度。
4.防排水管理制度。
5.通風系統管理制度。
6.提公升運輸系統管理制度。
7.消防安全管理規定。
8.變化管理制度。
支撐材料：
1.初步設計說明。
2.初步設計圖紙。
3.勘探地質報告。
4.井上、井下對照圖、開採中段平面圖、通風系統立體圖等。
5.礦區地質地形圖。
6.月生產計畫。
7.礦山年度生產經營計畫。
8.採掘計畫圖表。
9.採掘驗收報表。
10.採礦許可證。
11.岩體與地表位移觀測台帳。
12.頂板安全檢查記錄。
13.礦山安全現狀評價報告。
14.避雷裝置安全檢測報告。
15.供電裝置安全巡視記錄。
16.電工組交**記錄。
17.消防器材和設施安全巡查記錄。
第七章：裝置設施安全管理
制度：1.裝置設施管理制度。
2.裝置設施技術使用與維護規定。
3.機電法規。
4.高壓配電室改造資料。
5.質量體系認證書。
支撐材料：
1.裝置大、中修計畫彙總
2.裝置大修專案竣工驗收報告
3.維檢技改計畫表
4.新裝置採購計畫彙總
5.採購裝置明細表
6.裝置管理檢查情況
7.特種裝置檢驗證書
8.特種操作人員技術等級證書
9.裝置風險評價表（新裝置風險評價表）
10.氧氣瓶合格證、乙炔氣瓶合格證
11.氧氣表、乙炔表檢測合格證
12.專業檢查檢驗裝置登記表
13.檢修記錄
14.檢查記錄
15.交**記錄
16.裝置管理臺帳
第八章：作業現場安全管理
相關制度：
1.緊急撤離管理制度；
2.頂板分級管理制度；
3.採空區管理制度；
4.地表塌陷區管理制度；
5.井巷、硐室維護與報廢管理制度；
6.照明管理制度；
7.作業過程管理制度；
8.出入井登記制度；
9.勞動防護用品管理制度。
10.交**管理制度。
支撐材料：
1.安全檢查記錄。
2.撬頂問幫記錄。
3.岩體與地表位移觀測台帳。
4.爆破設計。
5.爆破員領用**物品記錄。
6.爆破員、安全員責任書。
7.爆破員上崗證。
8.爆破總結。
9.爆破交**記錄。
10.**物品出入庫記錄。
11.生產經營計畫。
12.會議紀要。
13各工種交**記錄。
14.防排水記錄
15.通風檢測記錄
16.各系統班組安全生產記錄。
17.安全教育臺帳。
18.生產車間班前會記錄。
非煤礦山安全標準化
非煤標準化所需資料 企業概況 地理位置 員工人數 初步設計 營業執照 採礦許可證 安全生產許可證 主要負責人 安全副礦長 技術副礦長 安全員資格證特種作業人員資格證 電工 焊工 爆破員 鏟車司機 挖掘機司機 生產工藝流程 主要裝置明細表 供配電情況 責任制 管理制度 操作規程 主要負責人 安全管理人...
非煤礦山安全標準化自評報告
2010年10月 第1章企業簡介 1 1.1 企業性質 地理位置 1 1.2 礦區範圍及生產能力 規模 1 1.3 從業人員 2 1.4 主要生產工藝 生產方式 2 1.5 主要裝置設施 3 第2章安全標準化建設及執行 4 2.1 安全標準化建設 4 2.2 安全標準化執行 8 第3章安全管理機構及...
非煤礦山安全標準化自評報告
採石場 自評企業 採石場 負責人 申請級別 安全標準化5級 報告日期 2010年12月20日 採石場 安全標準化自評報告 參與編寫人員 採石場安全標準化小組 組長 副組長 組員 申請級別 安全標準化5級 報告日期 2010年12月20日 安全標準化自評報告編制說明 為深入貫徹科學發展觀，堅持 安全第...