1、詢問最高管理者如何識別質量管理企業運用過程方法和管理的系統方識體系所需的過程。
別過程；確定過程順序，明確介面關係，
2、組織是否按標準要求建立體系檔案；確定有效運作的準則和方法；過程監控人員、設施、技術檔案的配置情況、體和測量獲取必要資訊，通過審核和評系運作情況、產品質量情況、監視與測審，採取糾正和預防措施促進oms的量。
持續改進。
3、組織是否識別外包過程，並實施控制。
1、詢問最高管理者體系檔案組成，體質量體系檔案交待清楚；質量手冊的內繫檔案是否覆蓋標準要求。
容符合標準全部要求；與質量方針，質
2、體系檔案結構是否有序，檔案是否量目標相一致。充分、適宜，能否確保過程有效執行和得到控制。
1、質量手冊內容是否符合標準全部要所有程式檔案與標準要求和規定的質求，是否與質量方針、質量目標一致，量方針相一致，適合本組織特點並實是否符合本組織特點。
施。2、質量手冊是否經最高管理者批准發布，全體員工是否理解手冊的內涵。
1、詢問最高管理者管理承諾是什麼。
最高管理者了解並傳達滿足顧客和法
2、組織通過何種方法傳達滿足顧客和律法規重要性，最高管理者以八項基本法律法規要求的重要性。
原則實現管理承諾。
11、詢問最高管理者如何確定顧客的要企業通過市場調研和直接與顧客溝通，求和期望。
確定顧客的需求和期望，轉化為要求，
2、如何獲知顧客要求是否得到滿足的實現對顧客承諾。資訊。
1、質量方針的內涵是否反映了八項質質量方針充分體現滿足顧客和法律法量管理原則的基本思想，包括滿足要求規要求及持續改進的承諾。和持續改進的承諾。
組織通過下發檔案，會議進行傳達並貫
2、如何貫徹實施，是否對其適宜性進徹實施，每年管理評審進行適當性評行了評審。
審。1、詢問最高管理者組織的質量目標，組織的質量目標反映了產品過程，體系查是否合適，含產品指標是否可測量，全方位的要求，具備經努力可能達到的可檢查性，是否在質量方針框架內。
條件；質量目標在各部門進行了分析，
2、是否在相關職能和層次上分解，並通過內市，過程和產品的測量和監控，進行了考核。
分析，管理評審等方面進行考核，各部
1、各部門對質量目標實現有何措施，門對質量目標實現制定具體措施，滿足其措施實施與控制效果如何。
4.1要求。
1、查各部門職能，各類人員職責、權組織內各部門，各崗位的職責內容與承取勝、相互關係和溝通是否在檔案中明擔的過程，活動相一致，部門與部門之確。
間協調一致。
2、組織是否指定一名管理者代表，並總經理任命管理者代表明確職責許可權，明確其職責和許可權。
組織通過檔案，會議，記錄，資訊及反
3、查各個過程的運作控制中資訊傳遞，饋進行溝通。問題處理及資訊反饋情況。
21、查組織是否定期進行管理評審。
公司於2023年7月22日由經理主持召
2、查管理評審輸入的內容是否符合標開管理評審會議，
準要求，是否包括不同市場及顧客要求評審前收集了充分必要資訊包括內審趨勢和過程，產品質量水平等。
結果，不斷變化的客觀環境（法規，市
3、管理評審輸出（包括決策報告及相場，顧客要求等）組織對持續改進的承應措施）與輸入的要墳是否一致，有否諾。遺漏；
評審記錄齊全，評審結果證實了oms
4、對評審中的問題是否採取了措施，的持續適合性，充分性和有效性。予以糾正是否對其有效性進行了驗證。
詢問最高管理者確定和提供哪些資源，最高管理者為企業oms的實施提供了是否滿足以下各方面要求。a產品和服務運作要求；b質量體系運作要求；c法律法規要求；d持續改進要求；e顧客滿足要求；
各種必要條件，包括人員，基礎設施，資訊，資金等。
1、詢問最高管理者測量，分析和改進策劃情況；
2、組織如何進行持續改進。
組織對顧客滿意內審，過程審核，產品質量審核進行了規定，策劃，實施以實施持續改進。
31、詢問組織對檔案（含外來檔案）如編制受控檔案清單，檔案發布前批准；何控制；
必要**審與更新；更新再批准，對文
2、查受控檔案清單，並抽查3-5份檔案，件發放，儲存，更改進行了控制，確保觀察是否符合檔案控制程式規定，有授檔案清晰，易識別，對外來檔案進行識權人審批，受控標識，編號和發放登記別並控制分發。等。
3、詢問檔案更改如何處置。
1、查是否規定了從事影響產品質量工公司對從事影響質量工作的人員所必作人員的資格和能力要求。
須能力規定了任職資格條件，並對其人
2、是否依據所規定的能力要求，對人員的需求組織了培訓，包括對標準和體員進行了能力評審。
系檔案的培訓，特殊過程和特殊工種人
3、對未滿足能力要求的人員採取，實員培訓，開班計畫審批表，培訓簽到和施了哪些措施，其效果如何。
培訓記錄，符合規定要求。
4、查培訓記錄，年培訓計畫，開班計畫審批表，培訓記錄等。
41、詢問對記錄如何控制，實施效果如組織對記錄標識，貯存，保護，檢索，何？
儲存期和處置均能規定關施控制，但是
2、查質量記錄清單，抽查3-5份有並記特殊過程的確認記錄和質量目標，考核錄，觀察記錄內容填寫是否確切，清晰表來列入質量記錄清單質量記錄保管方式是否便於訪問和檢索，記錄是否在規定的儲存期限；
3、查問有關人員，對記錄填寫的真實性和及時性進行檢查。
1、通過策劃是否確定了產品實現的過組織根據企業產品特點和實際情況程序，並形成了檔案。
2、是否確定了產品質量目標和要求。
行了產品實現的策劃，經檢查滿足了標準對策劃內容的要求，其策劃與質量管
3、是否明確產品所要求的驗證，確認，理體系共他過程的要求相一致。監視和試驗活動，以及產品接收的準則。
5、確定了必要的質量記錄
組織建立了哪些驗證活動，購進的產品見8.2.4是否滿足質量要求。
1、詢問組織是否確定了為保護產品符合要求所需的監視和測量裝置，其是否滿足要求。
組織建立有監視和測量裝置臺帳，並編
2、對監視和測量裝置是否按標準和體制了其期檢定計畫，按計畫實施送檢，系檔案規定進行行控制，實施效果如儲存有檢定合格證。何；
3、查監視和測量裝置臺帳、週期檢定計畫，檢定合格證。
51、詢問是否建立了內部審核程式，並2023年7月8日和7月28日分別進行按程式規定實施了內容審核；
了第一次內審和第二次內審，審核均按
2、查內審記錄，內審實施計畫，內審內審程式實施，內審記錄齊全。報告，內審檢查表，內審不合格報告等。3、審核員是否經正規培訓，具有內審員資格。
1、查對質量管理體系過程是否識別和企業進行內審，管理評審，平時經常檢建立了所需監視和測量，並對其規定了查，對過程實施監視和測量，發現不是適宜的監視和測量要求，方法。
或未達到要求及時糾正和採取糾正措
2、是否按規定的要求和方法進行了監施。視和測量，其效果如何；
3、當發現監視和測量過程能力未能達到要求時，是否採取了適當措施。
61、查詢是否對進貨，過程和最終產品抽檢驗大綱或規範進廠原料和過程均的檢驗和試驗制定檢驗方法和驗收準能按要求檢驗，產品出廠按標準要求和則，並形成檔案。
圖紙進行檢驗，驗證。
2、是否按規定對產品進行監視和測量，並儲存記錄；
3、抽查檢驗和試驗記錄；是否有授權產品放行人員簽字。
1、查是否建立了不合格品的標識，記組織建立了不合格品控制程式，對不合錄，評價，隔離和處置的控制程式。
格產品的識別、評審、控制職責和許可權
2、查不合格品評審，處置職責和許可權在程式中有明確規定。是否明確，並保持記錄。
3、對不合格品糾正後是否進行了再次驗證；
4、對交付和開始使用後發現產品不合格時，是否採取相應措施，效果如何。
1、查相關部門識別及收集資料過程是對生產過程和服務的資訊包括顧客反否完整，資料收集及傳遞是否及時；
饋資訊以及內審、評審資訊進行收集及
2、分析結果提供哪些資訊，對這些信傳遞對資訊可採用統計技術分析進行息做了哪些應用，效果如何。3、資料分析採用了那些統計技術，對統計技術的應用進行了哪些控制。
控制。7
組織通過使用質量方針、質量目標，審核結果，資料分析，糾正和預防
質量管理體系的有效性，其是如何策劃措施以及管理評審等進行持續改進。
為持續改進建立糾正和預防措施
的。程式，並保持和實施。
根據問題的重要性和風險性制訂2、是否實施糾正措施對顧客意見，不
改進措施。
合格品報告、審核發現的不合格，是否1、詢問組織通過哪些過程來持續改進進行了有效處理，是否對原因進行了分析，針對產生的不合格原因，是否制定了糾正措施，並進行跟蹤驗證其有效性。
3、如何識別和分析潛在的不合格，利用資料分析結果採取措施，其是否按規定實施，其效果如何。
4、糾正和預防措施引起檔案修改，是否執行《檔案控制程式》有關更改規定。
81、詢問為實現產品的符合性，公組織提供的基礎設施，滿足生產要
司確定和提供了哪些所需基礎設施，如求，建立有生產裝置臺帳，編制裝置檢何維護管理，實現效果如何；
2、查生產裝置臺帳，裝置檢修計畫，維護保養記錄等。
1、詢問對實現產品符合性所需工
修計畫，按誣衊計畫實施，維護和保養，
工作環境滿足生產所需，符合安全
作環境，公司做了哪些規定，是否進行生產和相關法規要求。了管理及效果如何？
1、對採購產品的供方是否進行調
組織對採購產品的供主均進行了
查分析評價從優選擇，查合格供方名調查，評價，從優選擇，編制合格供方錄，並查是否動態管理，是否有供方的名錄，經批准後實施。質量評價記錄。
採購計畫填寫內容明確了規定要
2、查是否有採購計畫（清單）採求，並能按月份編制，經批准後在合格購清單的內容是否經有關人員審批，採供方名錄內採購。購的重要物資是否在合格供方名錄之內。
組織建立了哪些驗證活動，購進的產品是否滿足質量要求。
9見8、2、4
1、查生產過程是否確定和有效實等；
組織通過和產流程圖對其生產過生產裝置、監視和測量裝置均能滿足生
施是否獲得相應資訊，包括作業指導書程實施控制，查產品標準、工藝檔案、
2、裝置和設施是否滿足生產過程產過程需求，過程監視和測量見8、2、控制的要求，是否進行了維護和保養；4，
3、測量和監視裝置是否齊備並滿足要求；
4、查過程實施監視和測量記錄。
詢問產品生產過程的特殊過程是什麼，如何進行控制。
組織對生產的特殊過程（焊接）實施了評審不再定最佳工藝引數制定相
查特殊過程使用的作業指導，裝置應準則，並對裝置過程、人員能力進行的認可和人員資格鑑定及所要求的記鑑定並儲存了相應記錄。錄。
1、組織在產品實現的全過程中對產品標識作了哪些規定；
組織規定了用標籤、標牌和記錄對產品和產品檢驗狀態進行標識並實施；
2、對監視和測量要求識別產品的對有可追明性要求的，對產品進行唯一狀態；
3、在有可追溯性要求時，是否控制並記錄了產品的唯一標識。
1、對顧客提供的財產是否進行了識別、驗證、保護和維護；
2、當顧客財產發生丟失、損壞或不適用時是否缶顧客報告，是否保持了記錄
性標識。
未發生10
1、組織對產品防護作了哪些規定，組織對搬運、包裝、貯存、保護都
這些規定是否包括了標識、搬運、包裝、做了規定，搬運防止產品損壞，包裝採貯存和保護等要求；
用木箱包裝，倉庫執行入庫、出庫手續、
2、防護的範圍是否包括內部處理查帳物卡相符，對最後成品實施防護。和產品交付到預定地點時間及產品的組成部分；
3、產品防護的實施情況如何？
111、查合同（定單或協議）對顧客要求的記載或理解內容；
組織建立合同臺帳，對每一項合同都進行了評審，並按體系檔案規定評審
2、查是否對每一項合同都進行了或簽字。評審；
3、是否明確主持和參與合同評審的有關部門的責任並實施；
4、是否有合同修改，合同修改後是否予以評審，並及時傳遞給相關部門；
5、要是否有合同評審記錄，記錄是否清楚正確，是否有參與人的簽字。
查是否有溝通的證據，顧客的要求
現未發生合同修改。
組織對產品合同或訂單等資訊在
是否及時在內部溝通，並與顧客進行協內部及時溝通，對顧客的資訊及時處商處理。
詢問對顧客滿意程度採用保種監
理。銷售部對顧客滿意度調查結果來
視與測量方法，如何收集與分析，實施作彙總，統計分析，確定顧客滿意度。效果如何。
121、詢問生產廠長及有關人員對生產過程如何策劃和控制；
生產過程中哪些是特殊過程如何控制
查：工藝檔案、作業指導收及裝置維護管理制度等生產操作記錄
裝置維護保養記錄
1、查生產運作和全過程對產品和
以生產流程圖對生產過程實施控制，獲得上述產品特性資訊，作業指導中維護生產裝置，使用監視和測量裝置，實施監視和測量。
焊接是生產特殊過程，對過程裝置人員鑑定按工藝檔案要求監控記錄。
原料、過程產品用標牌和記錄，最
測量狀態是否以適宜的方式進行標識；經產品以檢驗報告和合格證對產品和
2、對採購原料、產品的可追溯性檢驗狀態標識。要求，是否進行唯一性標識。
1、查生產過程所需實施防護（包
產品用木箱包裝，並裝有合格證、
括標識、搬運、包裝、儲存和保護）的倉庫貯存有出入庫手續，帳物卡相一實施是否符合要求，是否有效。
查原料庫、成品庫的貯存標識、擺放、出入庫手續及帳、物、卡是否相符。
1、詢問生產過程不合格品如何控制，
致。對不合格品按標識、記錄、評價、
發生不合格品是否予以糾正，糾正後是隔離和處置程式控制，返工返修產品重否再次驗證。
新檢驗。13
員工調查表
員工滿意度調查問卷 尊敬的員工 您好！我們正在進行旨在提高公司管理水平 更好適應未來發展的方向。在此專案中需要了解公司的客觀情況 員工的真實想法。您的見解和意見對於公司未來發展至關重要，問卷匿名填寫，公司將以嚴謹的職業態度對您的狀況嚴格保密，並送往諮詢公司。只在諮詢顧問範圍作統計和建議依據使用。請您...
離職調查表
姓名部門和職位 入職日期離職日期 1 請在你最近離職原因上打 不喜歡凱景酒店加入比凱景更好的酒店沒有東西可學 對管理層不滿意加入比這裡工資更高的酒店 找到更高的職位 個人原因 請說明 2 當你被解雇時，你的工作是否被清楚的 正確的解釋過？是較少沒有 3 你是否接受過足夠的工作指導？是較少沒有 4 你...
離職調查表
接到您的離職申請，我們感到很遺憾，感謝您對公司做出的貢獻，也感謝您對我們工作的支援和配合。即將離職，您對公司有何建議和意見，請填寫下表，對您的建議和意見，我們將虛心的接受。感謝您對我們工作的配合和支援，祝您前程似錦！行政部一 基本資料 姓名部門職位入職時間 二 離職原因分析 1 離職的原因 可多選 ...