1 目的
為檢查生產用原材料的質量是否符合企業的採購要求提供準則,確保進料質量合乎標準,使不合格品無法入庫,是企業制止不合格物料進入生產環節的首要控制點。特制定本制度。
2 適應範圍
適應於所有生產用的零件、部件、整件和外協加工件以及工程用的配套產品及裝置的檢驗和試驗。
3 職責
(1) 質量管理部負責進貨的檢驗和試驗統一管理工作。
(2) 質量管理部和技術負責人共同審批質量檢驗報告單。
(3) 原材料庫管負責驗收原材料的數量,並檢查包裝及外觀情況。
(4) 技術中心配合質量管理部制定各種器件的《生產用器件檢驗標準》。
(5) 工程部配合質量管理部制定《配套外購產品的檢驗標準》。
4 進料檢驗的規劃
4.1 明確進料驗收要領
協助檢查員在對來料進行檢驗之前,要清楚該批產品的質量檢測標準,所要檢測的來料沒有檢驗標準時應及時報告質量管理部。
4.2 影響來料檢驗的方式、方法的因素
(1) 來料對產品質量的影響程度
(2) **商質量控制能力及以往的信譽
(3) 該類貨物以往經常出現的質量異常。
(4) 來料對本公司運營成本的影響
(5) 客戶的要求
4.3 確定來料檢驗的專案及方法
(1) 外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證
(2) 尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證
(3) 結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。
(4) 特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性,一般採用檢測儀器和特點方法來驗證。
4.4來料檢驗方式的選擇。
(1) 全數檢驗。對整批產品逐個進行檢驗。適用於來料數量少、價值高、不允許有不合格品物料或技術、生產部門指定全檢的物料
(2) 抽樣檢驗。從一批產品中隨機抽取少量樣本進行檢驗,以判斷該產品是否合格的統計方法。適應於數量較多,經常使用的物料。
一般企業的來料檢驗均採用此種方式。抽樣方法符合gb/t2828.1標準。
(3) 免檢。來料免除檢驗,直接辦理入庫。適應於大量低值輔助性物料,或經認定的免檢廠來料,以及因生產急用而特批免檢的材料。對於後者,進料檢驗員應跟蹤生產時的質量狀況。
5 進料檢驗的程式
5.1 質量管理部牽頭,由相關部門參與制定的《生產用器件檢驗標準》和《配套外購產品的檢驗標準》,由質量管理部經理批准後發放至檢驗人員執行。檢驗或試驗的規範包括材料名稱、檢驗專案、檢驗方法、記錄要求等內容。
5.2 採購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等,通知倉庫管理員和質量管理部準備來料驗收和檢驗工作。
5.3 來料後,由接貨人交倉庫管員檢查來料的品種,規格,數量、包裝情況,接貨人填寫《入庫質檢單》給質量管理部,由質量管理部安排檢驗人員或者質量協查員到現場抽樣,同時倉庫管理員對該批來料進行「待檢」標識。
5.4檢驗員接到檢驗通知後,到標識的待檢區域根據《入庫質檢單》的檢驗方式,按照該類產品的檢驗標準進行檢驗,並將進料的廠商、品名、規格、數量、驗收單號碼等,填入檢驗記錄表內。檢驗應在三日內完成,特殊情況由質檢與採購協商解決。
5.5 檢驗人員根據檢驗結果填寫《質量檢驗報告單》,一式三份,乙份交質量管理部,乙份給送檢部門,乙份質量協查員部門保管。
5.6 質量檢驗合格的,由送檢人員憑藉《入庫質檢單》(《質量檢驗報告單》)作為檢驗合格的物料放行通知,通知庫管人員辦理入庫手續。庫管人員對來料按檢驗批號標識入庫,並填寫《入庫單》及材料臺帳。
只有入庫合格品才能由庫管員控制、發放和使用。
5.7 質量檢驗不合格的,由送檢人員根據《不合格控制程式》的規定進行處置。對於明顯的不合格品由採購部門安排直接退貨手續,並按照《供貨質量協議》對不合格品進行索賠或者要求供貨商重新發貨;對於由於技術原因無法確定不合格品的使用是否會影響產品生產時,如所要求購買的器件已經停產,供貨商採購了與其相容的器件,送檢部門要與技術中心人員溝通,並填寫《代用單》,並由技術部門領導與質量管理部負責人會簽後方可辦理入庫手續;對於生產急需器件,且不合格品不會對生產的產品造成重大質量事故的,如元器件生產日期超期等,送檢部門要技術中心負責人、生產部負責人、質量部負責人進行溝通,同意放行的,由部門會簽《讓步接收單》,交由庫管人員辦理入庫手續。
5.8 生產過程中使用了辦理《代用單》或者《讓步接收》手續的不合格外購件時,生產部門應該記錄使用這些器件的產品編號,並報質量管理部,以便跟蹤該批次產品的質量狀況。
5.9 對於工程用外購產品,可由使用者或者使用者代表代檢,辦理入庫手續。
5.9 質量管理部根據進料檢驗情況,將進料**商的交貨質量情況及檢驗處理情況登記於**商交貨質量登記卡內,每月彙總於**商的交貨質量月報表內。
6 本制度由質量管理部提出,報總經理批准後實施,修正時亦同。
附:流程圖及**:
總經理:
2008-11-
原材料檢驗流程圖:
檢驗記錄表
檢驗員質量檢驗報告單
檢驗員:
入庫單(收料單)
年月日檢驗員庫管員:
暫存單年月日
檢驗員庫管員:
代用單讓步接收單
編號:不合格品控制流程:
**(外協)廠商交貨質量月報表
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