修訂號o/a
******x電梯工程****編號
2023年9月7日
批准日期
qp-26標題內部質量審核檢查表
內審(質量)檢查表
第1頁共2頁編號：
審核組長
序號123456
審核員審核內容
抽查質量方針內容及含義？
部門的質量目標是否量化？是否適合並可實現？抽查是否明確質檢員職責？
對外來標準、檔案是否按要求進行控制？是否明確測量和試驗裝置要求？有無清單？測量和試驗裝置是否進行週期校驗？有無校驗記錄？
受審部門質量管理部
審核型別
依據條款5.35.4.15.5.14.2.37.67.6
受審部門確認
驗證方法、驗證記錄
審核日期
審核結果
78910111213
抽查測量和試驗裝置有無標識？使用或維護是否恰當？有無明確原材料檢驗標準？標準是否可行並充分？是否按規定對原材料檢驗？有無記錄？
有無明確過程工序檢驗和監視要求？檢驗方法和標準是否明確？
是否對成品檢驗並標識狀態？有無記錄報告？
抽查8份相關的檢驗記錄，是否符合檢驗檔案或標準要求？現場抽查1名檢驗人員，對照檢驗檔案考核檢驗方法和記錄？
7.68.2.48.2.48.2.48.2.48.2.48.2.4
內審(質量)檢查表
第2頁共2頁編號：
審核組長
序號141516171819202122
審核員審核內容
是否有檔案化的不合格品處理程式？
是否對不合格品進行類別處理？有無不合格處理記錄？是否進行資料分析？
資料分析是否可提供顧客滿意/產品符合性/過程和產品特性/供方等資訊？
是否有檔案化糾正和預防措施控制？
是否對嚴重不合格或退貨做分析處理？是否發出糾正預防措施報告？
抽查1份糾正措施記錄，是否確定原因並有效糾正和預防？檢查產品的標識記錄是否可實現追溯？
受審部門質量管理部
審核型別
依據條款8.38.38.48.48.58.58.5.27.5.3
受審部門確認
驗證方法、驗證記錄
審核日期
審核結果
說明：審核結果：合格打「√」；嚴重不合格打「╳」；一般不合格打「○」
產品審核檢查表
編號 200802001qr822.06 a 產品圖號審核員類序別號材料效能 12345尺 6寸789外觀 11特性 121310 橡膠462 1011016d 產品名稱審核日期 2008年9月25日 曲軸前油封 參與人員缺陷等級 劉代軍抽樣數量受審部門代表檢測記錄 3個蔣懷軍 劉光發 袁德華審核專...
過程方法審核檢查表
過程名稱 企業戰略 業務計畫編號 m1責任部門 總經辦涉及iso ts 16949 2002條款 5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1審核日期 審核員過程責任人 1 1過程名稱 企業戰略 不良質量成本編號 m3 責任部門 財務部涉及iso ts 16949 2002條款...
質量管理體系審核檢查表
質量管理體系審核通用檢查表 適合各部門 注1 檔案查閱含記錄的查閱。注2 檢查結果記錄 欄 符合 輕微不符合 嚴重不符合 有不符合時要記錄證據，並要求受審核部門當事人簽名確認 續表注1 檔案查閱含記錄的查閱。注2 檢查結果記錄 欄 符合 輕微不符合 嚴重不符合 有不符合時要記錄證據，並要求受審核部門...