一、報告專案
（一）內審結果
（二）環境目標、指標的完成情況
（三）環境法律法規及其他要求的合規性、有效性和適宜性（四）環境管理體系的持續適用性、充分性及有效性（五）環境管理體系需要完善和努力的方向（六）報告結論
二、報告綜述
（一）內審結果
2023年12月15日，按照我區iso14001環境管理體系內部審核計畫的安排，我區成立內審檢查組進行一次全面審核。通過內審，發現只有2個微弱不符合項，主要集中在環境因素的確定與狀態描述、法律法規識別不充分。現場審核結束後，相關責任部門針對本部門出現的問題進行了認真整改。
審核組認為，管委會iso14001環境管理體系執行符合iso14001：2004標準的要求，且執行有效。
（二）環境目標、指標的完成情況
通過監測與測量，對我區制定的8項環境指標進行了審核，各責任部門均制定了環境管理方案和實施計畫，對環境目標、指標的執行控制進行了日常監控檢查，基本上能在計畫時間內完成，並達到
預期效果。
（三）環境法律法規及其他要求的合規性、有效性和適宜性
2023年12月17日，體系推行小組對管委會在體系中應執行的法律法規符合性進行了合規性評價，評價內容包括**辦公和行政管理活動兩部分。
**辦公活動主要通過遵守《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國環境保**》、《珠海市消防條例》等相關條款達到減少節能、環保、安全等方面要求；行政管理活動通過《中華人民共和國水汙染防治法》、《中華人民共和國水汙染實施細則》等相關條款控制園區生產或生活廢水的排放；通過嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》的相關條款加強對固體廢物的控制；通過《中華人民共和國大氣汙染防治法》、《中華人民共和國環境雜訊汙染防治法》分別控制園區生產廢氣和工業雜訊的排放；通過遵守《中華人民共和國消防法》達到對潛在火災的控制。在體系中承擔特殊職責的部門，對特殊職責遵照執行的法律法規符合性進行了評價。評價結果顯示，各部門工作中都做到了依法行政，沒有出現違法違紀現象。
1、水環境、大氣環境和固體廢棄物的法律、法規合規性
我區行政管轄區域內，共有重點工業汙染源企業25家，其水環境、大氣環境、固體廢棄物和雜訊控制的具體情況如下：
（1）根據2023年環境統計和汙染源普查更新資料表明，管轄區域內水汙染物排放主要為cod。按照「十一五」汙染物總量控制計畫，我區2023年cod允許排放總量為154噸，2023年實際排放為63.71噸，而且2023年我區建設專案環境影響評價新建、改擴建專案中，化學需氧量的增加量較少，
因此能確保完成「十一五」總量控制目標。
（2）根據2023年環境統計和汙染源普查更新資料表明，管轄區域內大氣汙染物排放主要為二氧化硫。按照「十一五」汙染物總量控制計畫，我轄區2023年二氧化硫允許排放總量為253噸，2023年實際排放量為20.26噸，而且2023年我區建設專案環境影響評價中新建、改擴建專案中，二氧化硫的增加量較少，因此能確保完成「十一五」總量控制目標。
（3）根據2023年統計資料表明，管轄區域內主要固體汙染物排放為工業固體廢物。我區2023年工業固體廢物940.8噸，實際綜合利用率達到了100%。
（4）我區工業企業廠界雜訊均符合《工業企業廠界環境雜訊排放標準》（gb12348-2008）3類規定的標準值要求。
評審結論：我區水環境、大氣環境、固體廢棄物和雜訊防治的管理工作符合相關環保法律、法規要求。
2、建設專案環境管理的法律、法規合規性
我區認真貫徹執行《建設專案環境保護管理條例》、《中華人民共和國環境影響評價法》，不斷強化對建設專案的管理，進一步落實環境影響評價制度和「三同時」制度。2023年共受理環評審批專案20個。
評審結論：我區建設專案環境管理工作符合法律、法規要求。3、化學危險品管理與安全生產的法律、法規合規性
區安監局聯合各有關職能部門按照《中華人民共和國化學危險物品管理條例》和《中華人民共
和國安全生產法》的規定，對本區範圍內的所有化學危險物品的儲存、經營、運輸和使用進行監督管理，並依法對工礦商貿企業安全生產條件和有關裝置進行監管。
評審結論：我區化學危險品管理和安全生產管理符合法律、法規要求。
（四）環境管理體系的持續適用性、充分性及有效性1、適用性
我區環境管理體系是依據iso14001標準，考慮相適應的環境法律、法規及其它要求和區域行政管理的特點而建立的。《環境手冊》明確了各部門的職責，對最高管理者、環境管理者代表都劃分了職責，區推進辦及各職能部門承擔相應的基本職責和特殊職責。手冊對全區環境管理體系總要求進行了描述，囊括了iso14001標準的基本要求，也對程式檔案作了概括性描述。
環境管理體系程式檔案共13個，並根據程式檔案的情況，編寫了工作檔案。我區於2023年12月對a/0版本進行了修訂，修訂後的a/1版本體系檔案要素更具有可操作性，更符合我區特點，經過監測與測量的檢驗，體系檔案具有符合性和適宜性。2、充分性
我區環境管理體系自2023年8月9日執行以來，體系內所有部門都能認真貫徹實施環境方針，均能嚴格按照環境法律、法規和體系檔案的規定執行，做好環境因素識別、環境法律法規獲取與更新、環境資訊交流、積極組織培訓和檔案管理等工作，做好水、氣、聲、渣等汙染的防治及體系的執行監控和測量。
管委會為實現環境目標、指標，在體系執行中，從人力、財力、物力等方面提供了充分保障。任
命張月軍副調研員為環境管理者代表，成立了區推進辦，地點設在區建設發展局。同時以多種形式對各部門領導和幹部職工進行培訓，集中組織6名內審員進行了深入培訓，有效地推進了我區iso14001環境管理體系工作的持續、深入開展。3、有效性
建立環境管理體系以來，全區幹部職工的環境保護意識明顯提高，自覺貫徹環境方針，並對相關方進行宣傳，遵守國家和地方法律、法規，依法行政，嚴格按照程式檔案和作業指導書實施環境行為。加強了環境管理體系重要環境因素的控制，建立相應的目標、指標和管理方案，推行崗位責任制，各項目標、指標基本上能按管理方案和實施計畫進行落實。對潛在的、可能發生的緊急情況，制定並實施了有效的預防措施，並對相關方施加了影響，使重要環境因素得到了有效控制。
在體系內建立了一套自我監控機制，要求各部門對重要崗位實施定期或不定期自我監督檢查，對體系運**況和本部門的特殊職責、目標、指標完成情況進行及時監控，完善並實施投訴限時辦結制等一系列制度。
（五）環境管理體系需要改善的地方及努力方向
1、各部門要進一步統一思想，提高對建立區域環境管理體系重要性的認識。要加大培訓力度，深入學習體系檔案，強化培訓效果；要加強對體系檔案的管理工作，做好檔案收發記錄，確保現行有效版本發放到相關崗位和重要責任人；要逐步完善體系自我監控機制，做好體系執行的日常監督檢查工作；要增強緊迫感，切實做好不符合項的整改工作，舉一反三，保證體系的不斷完善和持續改進。2、環境目標、指標是通過審核認證的硬任務，各責任部門要不折不扣地遵照管理方案和實施計
劃按時完成。
3、我區對環境方針進行了各種形式的宣傳，全區幹部職工對環境方針的理解和環境保護意識都得到了明顯提高，環境方針可為相關方以及公眾所獲取。環境方針自制定以來，環境行為已有持續、明顯的改善。但宣傳力度仍需進一步加強，力爭體系內的每個工作人員都清楚、理解，並按方針執行。
（六）報告結論
1.環境管理體系檔案符合iso14001標準要求，符合全區實際情況，能夠滿足環境管理的需要。2.
制定的目標、指標和管理方案是適宜的，重要環境因素也得到有效的控制；各部門能夠認真貫徹執行環境方針，嚴格按體系檔案規定執行；管委會為體系的策劃和執行提供了充分的資源保障，確保了環境管理體系持續有效執行。
3.各部門能夠遵守國家和地方的有關法律、法規和其它要求，環境質量進一步改善，「生態園區」建設有了初步成效，突發事件得到預防和控制。
4.對體系執行中發現的問題，能夠及時採取糾正與預防措施，取得了一定環境績效，自我監控機制也得到有效發揮。
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