2023年部門預算編製的說明
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
宜賓廣播電視台基本職能及工作：**廣播電視節目，促進社會經濟文化發展；轉播**電視台節目、製作**自辦節目、宣傳宜賓、承辦各類廣告業務、電視差**射、調頻廣播、微波傳輸、廣播電視工程設計安裝、除錯、技術服務。
二、部門預算單位構成
我單位為市本級預算單位，無下屬二級預算單位。
三、收支預算總體情況
（一）收入預算情況
宜賓廣播電視台2023年收入預算3887.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入3887.58萬元，佔100%。
（二）支出預算情況
宜賓廣播電視台2023年支出預算3887.58萬元，其中：基本支出2156.69萬元，佔55.48%；專案支出1730.89萬元，佔44.52%。
四、財政撥款收支預算情況說明
宜賓廣播電視台2023年財政撥款收支總預算3887.58萬元。收入包括：
本年一般公共預算撥款收入3887.58萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出3382.
66萬元、社會保障和就業支出287.15萬元、醫療衛生與計畫生育支出121.73萬元、住房保障支出96.
04萬元。
5、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
宜賓廣播電視台2023年一般公共預算（文化體育與傳媒）當年撥款3887.58萬元，比2023年預算數減少130.58萬元。主要是單位非稅收入下降。 。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（文化體育與傳媒支出）3382.66萬元，佔87.01%；社會保障和就業支出287.
15萬元，佔7.39%；醫療衛生與計畫生育支出121.73萬元，佔3.
13%；住房保障支出96.04萬元，佔2.47%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）:2023年預算數為1651.
77萬元，主要用於：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）:2023年預算數為1730.
89萬元，主要用於：單位製作**節目，開展各類活動專案支出。如：
裝置購置、各類大中型活動
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2023年預算數為287.
15萬元，主要用於：實施養老保險制度後，按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
4.醫療衛生與計畫生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2023年預算數為105.73萬元，主要用於：事業單位基本醫療保險繳費支出。
5.醫療衛生與計畫生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）:2023年預算數為16萬元，主要用於：事業單位集中繳納公務員醫療補助支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數為96.04萬元，主要用於：部門按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
宜賓廣播電視台2023年一般公共預算基本支出2156.69萬元，其中：
人員經費1854.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費190.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、「三公」經費財政撥款預算安排情況
2023年「三公」經費財政撥款預算數18.44萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及執行維護費14.44萬元。
（1）因公出國（境）經費較2023年預算下降100%。主要原因是本年無因公出國（境）經費安排。
（2）公務接待費較2023年預算下降3%。主要原因：單位進一步加強了對公務接待的管理規範。
（3）公務用車執行維護費較2023年預算下降2%。
單位現有公務用車11輛，其中：轎車8輛，越野車1輛，轉播用車2輛。
2023年安排公務用車執行維護費14.44萬元，用於公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障單位節目製作、播出工作的正常開展。
八、**性**預算支出情況說明
宜賓廣播電視台2023年**性**預算撥款安排無。
9、其他重要事項的情況說明
（1）**採購情況
2023年，宜賓廣播電視台安排**採購預算無。
（2）國有資產占有使用情況
截至2023年底，單位共有車輛11輛，都是公務保障用車。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型裝置。
（3）績效目標設定情況
2023年通用專案和專用專案均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1730.89萬元。
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