公司領導：
一、酒店年營業收入測算
xx酒店前期擬開放50間客房（雙標房）。擁有多功能餐廳、高檔泳池、健身房等酒店配套設施。
營業收入:主要是酒店客房、餐飲收入，預計為400萬元，其中客房及餐飲收入如下：
1、客房收入：按照標準房**（均價）300元/日；
酒店入住率按照100％計算：酒店客房年收入為5475000元：
酒店入住率按照40％計算：酒店客房年收入為2190000元：
2、酒店餐飲年收入預計為1810000元
二、酒店年經營成本測算
營業成本：主營成本主要是指與酒店客房收入相對應的運營成本，據了解，酒店客房運營成本主要包括客房耗材成本；營業費用營業費用主要是指酒店運營的基層人員工資及其他費用支出。
1、一般情況下，酒店客房日消耗材料成本50元，那麼按照入住率40％計算20間客房，xx酒店客房年材料消耗費用約365000元。
2、酒店裝置保養費、裝置修理費等等，若按照每平方公尺月管理費0.6元計算，預計酒店試營業期間建築面積約6000平方公尺，那麼xx酒店裝置維護費用約為43200元。
3、根據周邊xx酒店公共區域及客房用電情況，預計xx酒店年水電等能源消耗費用約1620000元，其中電費130000元/月*12個月=1560000元（其中變壓器使用費為62.4萬元/年）；水費為5000元/月*12個月=60000元。
4、員工工資：結合酒店人員編制及實際用工需求，人員工資預計為336773元/月*12個月=4041276元/年。
5、其他費用：其他費用主要是酒店運營中的宣傳、廣告等必須支出的費用。據了解，酒店年宣傳、廣告費用約6萬元。
6、管理費用
其他費用：按照酒店費用開支的一般標準，每年酒店差旅費、辦公費、招待費、車費、培訓費約需240000元。
7、餐飲費用預計為810000元（按照）
圖表：xx酒店運營成本表
三、綜述
按照xx酒店前期擬開放50間客房，入住率按照40％（20間，周邊xx酒店年平均入住率為40%），標準房**（均價）300元/日計算，客房年收入為2190000元，餐飲年收入為1810000元，酒店主要營業收入預計為4000000元；酒店年運營成本費用為7543174.8元；酒店年虧損金額為3543174.8元。
xx酒店管理****
xx年xx月xx日
酒店管理財務酒店經營預算運作辦法2019 葉予舜
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