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以下是為大家整理的關於《201x年藥店營業員工作計畫模板》文章，供大家學習參考！
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1.整理著裝、清掃衛生、整理貨位、準備銷售用票據、零錢等準備工作，並做好交***工作
?? 交接包括：貴重藥品記錄、顧客定藥、錢款交接、前一天未結束工作等，藥店營業員工作流程。
?? 2.顧客臨近櫃檯時，主動熱情地問好：
「請問您需要什麼藥品」。接待顧客是表情自然愉悅，目光注視顧客眼鼻之間。接待顧客時盡量與顧客交流，不能讓顧客自己看藥。
顧客交款或所購買商品不在本組時，要給顧客明確指示，不隨便指示，做好協助顧客購藥及交款的工作。對於暫時無購貨需求的顧客，應說「請隨意」並與顧客保持一定的距離，以方便顧客**。
?? 3.介紹商品前，如顧客未直接點名購藥，營業員必須做好「三問」，了解情況後對症介紹商品，不能盲目售藥。
4.為顧客拿藥遞票要輕柔，同時注視顧客，使顧客感到關心，不能有摔扔的感覺。為顧客介紹商品要實事求是，不能錯誤介紹或虛假、誇大，有說保證性或隱含保證性的話語。
5.介紹商品時做好「三交代」、「一注意」，如有禁忌等原因，不該**的藥品不能**。
?? 醫療器械銷售時做好演示說明，並介紹工作原理和注意事項，以免顧客不會用而影響使用。
?? 6. 要先銷售小票後交款，藥店銷售藥品開小票時必須註明日期、貨號、品名、產地、數量、售價、開票員、會員卡號。一式三聯。非會員價的藥品嚴禁會員價錄入。
?? 7. 收銀員收款要聲音洪亮，唱收唱付，收款找款必須當面交代清楚。收銀員收款時，一定要保證前一筆款結束後且檯面無錢時，方可收下一筆，交款顧客多時，應誠懇致歉。
?? 8.收款執行時時收款。顧客有急事時，且未經允許將錢留於櫃檯上面，將商品拿走，營業員應盡快到收銀台憑票據交款，以免耽擱忘記。
?? 9.顧客憑蓋有現金收訖章的銷售小票到櫃檯取藥。
?? 10.櫃檯支付商品時，必須核對票據，唱收唱付，不能因工作疏忽而付錯。
如顧客不多，付商品時，應與顧客共同檢查商品質量;如顧客較多，應囑咐開啟看一下。付商品時必須同時付質量保證卡，並囑咐顧客，詳細閱讀說明書後服用。保健品不開信譽卡。
?? 11.顧客購買的商品如暫時斷貨，但近期可能聯絡到貨源時，要在顧客允許的情況下做：
?? 缺貨登記品種，連鎖店要積極組織貨源，不論能否滿足顧客要求，一般在三天內回覆，最多不遲於一周。
?? 12.顧客離開櫃檯時要有送語，如果已經買好藥：「請拿好，慢走。」如未買藥：「請慢走」。
?? 13.藥店在沒有買藥顧客時，營業員應整理貨位，清潔店內衛生，書寫練功本。不要做與工作無關的事。
?? 14. 員工在店內飲食，由各店經理根據情況統一處理，不能私自外出買飯、吃飯、及逛街，員工在店內就餐時，店內應保證正常營業，不能因此怠慢顧客。
?? 15店內結帳時，根據本店的情況，營業員到收銀台或收銀員下櫃檯結帳，嚴禁在營業室內大聲喊數對帳(核對資料要避開顧客).
?? 16夜售閉店營業後，如售藥要先開票，由營業員隔門收款，再到收銀台交款，憑票付藥.
銷售小票管理制度
?? a、藥店銷售藥品開小票時必須註明日期、貨號、品名、產地、數量、售價、開票員、會員卡號。非會員價賣出的藥品嚴禁會員價錄入。
?? b、藥店每日的
的銷售小票必須當日裝訂成冊，附彙總表，彙總表內必須分清現金、醫保。次月3號9;00前必須把匯**訂好的小票交回公司經營部會計，交回時必須填寫每日及每月彙總表附在小票上以用於備查各門店的帳目。
?? c、藥店內空白銷售小票不允許放在櫃檯上。
?? d、醫保藥店刷醫保的銷售小票不給顧客，用醫保收據作為信譽卡。
?? e、藥店銷售時，必須先開小票後收款。
?? f、顧客需要信譽卡時必須在小票上標明本次銷售藥品的批號及效期。
?? g、藥店每日的銷售小票必須存放在安全的地方不允許存放在收銀台內。
付貨的管理制度：
?? 1、藥店營業員付貨時必須憑蓋有現金收訖章或醫保章的付貨小票(綠色)方可付貨;
?? 2、藥店營業員付貨時必須本著批號先進先出原則進行付貨(老批號先付，新批號後付);
?? 3、藥店營業員付貨要認真仔細核對品名、產地、數量、規格後方可付貨;
?? 4、藥店營業員付醫療器械時必須做演示說明，付針劑、口服液逐盒檢查看是否有破損;
5、藥店營業員付貨時叮囑顧客看所付藥品是否完整。警示叮囑顧客;
?? ①.藥品是特殊商品，售出後無質量問題該不退換;
?? ②.在藥店當面核對藥品是否完整無缺，出藥店後本藥店概不負責;
?? ③.非本人刷卡請出示雙方身份證原件;
?? ④.錢款當面點清離開收銀台概不負責;
?? 6、藥店營業員付貨時不許把贈品當藥品付出，發現一筆按藥品零售額2倍罰款;
?? 7、藥店營業員少付、錯付、多付、漏付藥品時按每筆30元進行罰款;
?? 8、藥店如欠顧客藥品必須由營業員打欠條，(一式兩份，乙份顧客，乙份收銀台保管)經理審批後欠條方可生效。
結帳管理規定
?? 1、藥店每日結帳時所有收款小票(粉色)與付貨小票(綠色)進行核對金額無誤後，在電腦上統計當日銷售報表，用電腦日銷售金額來核對錢款，備用金是否相符，錄入電腦時必須看電腦日期是否是當天日期，銷售額=收銀台款+存款—備用金。
?? 2、結帳時必須兩人在場，並在銷售**表互相簽字後方可視為當天結帳結束。
?? 3、醫保藥店必須核對好醫保金額與現金金額是否吻合當日銷售額。
?? 4、有聯營廠家的藥店必須當日核對銷售額是否吻合，藥店每天列印此表，此表一周彙總一次，雙方簽字
醫保卡管理規定
?? 1、藥店收款員刷醫保卡時做到唱收唱付，卡內有多少錢，本次劃多少錢，餘額多少。各店代刷卡每天早8點前晚6點後，沒有顧客的時候才能刷卡。
代刷卡的店收卡時做好登記，填寫非醫保店代刷卡登記表。
?? 2、藥店經理待刷卡回來後，在登記本上相互簽字交接，交給持卡人時必須也要交接清楚。
?? 3、刷醫保卡時要核對刷卡姓名，非本人買藥要做好登記(醫保卡本人身份證和持卡人身份證)，代刷卡店也要登記，否則出現任何後果由收卡人承擔後果。
?? 4、醫保傳輸每天不少於3次，醫保備份每天不少於3次。
?? 5、藥店對進入公務員補助的患者建立臺帳並列清購藥明細。
?? 6、每天上午10：00瀏覽醫保郵箱。
?? 7、醫保藥店市醫保刷卡西藥只能刷五種，中藥只能刷兩種。
?? 8、醫保藥店省、市醫保傳輸每天做記錄，如傳輸不正常，及時聯絡公司網路部，(否則三天不傳輸，不能刷卡)。
?? 9、醫保藥店當日代刷卡必須當日處理，不允許把卡留在醫保店。
?? 10沒有卡機的藥店代刷醫保卡時，及時把顧客銷售小票以收款員k錄入電腦。
?? 11、非醫保藥店到醫保藥店刷卡時，必須做好登記。
?? 12、代刷卡顧客不是本地的本人身份證不給予刷卡。
?? 13、當日的醫保處方必須當日補上。
?? 14、男卡不能刷女藥。
?? 15、醫保店顧客留卡誰接的卡誰負責儲存。
?? 16、三、四級店代刷卡，誰留的卡要休息必須交接給下乙個人，卡當現金
?? 7、醫保收據、銷售小票、處方加蓋醫保章和藥師章裝訂，一張醫保收據，一張處方，一張小票，二級保健，離休單獨儲存。在月末隨銷售小票一併交回公司。
存款的管理規定
?? 1、藥店每天16：00前將銷售款存入銀行。
做到銷售款一天一存，店內不允許遺留兩日(含)以上的銷售款。經理存款後必須把存摺交予營業員檢視，營業員存款後必須把存摺交予經理檢視。經理不在時，兩名營業員也要相互相看。
?? 2、晚間藥店收銀台內不允許存100元面額鈔票。
?? 3、藥店晚間結帳後，收款員把錢款自行保管好。
?? 4、藥店每週打出銷售彙總表，現金彙總表，省、市、一汽、鐵路醫保彙總表，必須與存摺金額相符。
?? 5、藥店月末結帳時本月與次月的銷售款必須分開存，每週存款必須是上周五——本周四的銷售額，節假日綜合業務部提前通知交款時間，報表與存摺相符。
?? 6、藥店使用的存摺必須是公司指定存摺，藥店不允許自行開存摺。
?? 7、網上銀行存款藥店，每週或每月最後一天存款要在次日14：00前存完。下午3：00以後，才可存下週或下個月的款。
?? 8、已使用網上銀行交款的藥店必須到公司指定交款網點，如不到指定網點存款的藥店，每次每筆罰藥店經理50元。
處方的管理制度
1、藥店每月提備品計畫時申請本店所需處方;
2、在醫保電腦刷卡時，處方藥品種必須補齊處方，①省市醫保店，省醫保保證全部處方，市醫保每月保證150張，現金方100張。②市醫保藥店必須補齊處方，現金處方100張，③鐵路醫保藥店劃處方藥必須保證有處方。④非醫保藥店每月保證200張處方;
?? 獨用小紙箱儲存，按月裝訂;
3、開處方必須注意：急診方不允許超3日量，門診方不許超7日量，針劑一次性可開7—15天用量，慢性病(糖尿病、心臟病、肝病等)可按藥品最小包裝開具。開方時必須標明日期、性別、姓名、年齡、診斷、醫保必須標名醫保卡號。
此方必須有醫師章，藥師章，處方必須由藥店經理簽字審核，在同一方上**同種病不能超過3種用藥，口服藥與外用藥，中成藥與西藥必須分方開;
4、開方時，可按藥品說明書使用的天數開具。處方和所屬醫院醫師章相符;
5、補方時間為每天晚5：00至閉店前，空白處方、醫師章必須由經理嚴格保管不許外露。
退貨的管理規定
1、銷售退貨：顧客購買藥品後，由於其他原因，要求退藥，營業員必須檢查藥品是否完整，並核對批號是否相符，確認後開具銷貨紅票，經藥店經理簽字後給予辦理。退貨時，顧客必須在退貨登記單上簽字，並留下**號碼。
藥店把退貨登記單，每乙個月三號前上交至經營部責任人存檔，以用於審監部檢查。藥品退貨必須登記顧客姓名、**、退貨的品名、數量和金額，必須有藥店經理和營業員簽字方可退貨。如藥店經理不在**聯絡藥店經理確認後補辦簽字手續。
2、錄入錯誤退貨：藥店盤點後，發現產地、規格、售價相同品名相同的品種，或品名不相同、規格不相同，產地相同。在銷售過程**現錯付或錄入錯誤時，由藥店經理填寫盤點盈虧分析表，每週六上午9：
00交經營部責任人轉主管領導審批在下週六會後藥店經理拿回分析表到門店存檔，並依據盤點盈虧給予電腦調整。
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