震雄集團成立50多年，客戶世界各地，為了更快捷、方便的給貴公司提供注塑機使用，同時能夠創造價值，達到相應的股東投資回報率。根據貴司基本情況，制定本計畫書以供參考。
貴司產品多以漏電保護開關為主，使用膠料多為聚碳阻燃材料，即為pc加防火abs或加纖，要求具防水、防塵，高溫不裂縫、不變形,對於注塑機的注射單元要求要小螺桿，耐磨，溶膠順暢，故建議使用我司em系列注塑機，性比較較高。本次投資計畫分為初期投入150萬，共投資200萬元人民幣完成此專案。
一、 初期投入：100萬人民幣作為啟動資金，購買裝置如下
1、 購買主要生產裝置注塑機6臺，以震雄**估算
2、 裝置數量估計價耗電/小時本地**加工收費標準/臺/天
120t 2臺 11萬×2=22萬 7度1200元
150t 2臺 13.6萬×2=27.2萬 9度1500元
220t 1臺 18萬12度2200元
320t 1臺 25.5萬19度 3000元
*耗電量為估算，建議220噸以上使用伺服注塑機
3、 附屬配套裝置
裝置數量估計價耗電量/小時
40t冷卻塔（含水池）1臺 8000
水幫浦（2000w） 2臺
粉碎機2臺
拌料機2臺
冰水機1臺
模溫機1臺
吸料機1臺
空壓機1臺
烘乾機6臺
2t換模行車 1臺
4、 辦公裝置
伺服器（監控） 1臺
辦公電腦3臺
傳真機1臺
印表機1臺
考勤機1臺
5、 人力配置：
管理人員、倉管、業務、配送員正常班，領班、技術員二班制，操作工三班制作業。崗位設定為待遇標準
主管1名
保安2名
清潔工1名
財務兼人事1名
倉庫管理員（倉管1名
生產管理員（生管，負責訂單安排、產成品入庫、出貨、統計） 1名
品質管理員（品檢，負責生產過程的品質監控，首模封樣） 2名
領班（換模、調機、操作培訓、現場管理排程、機修） 2名
換料員（領料、換料、配色、破碎2名
操作員15名
以上崗位配置崗位職責表，分配完成注塑廠內所有日常事務。
6、 產能測算時間標準：每台機器標準工作時間22小時/天，26天/月。
二、 固定費用：指不管有沒有生產，都要產生的費用
1、 折舊費：購買固定資產÷60個月÷26天÷22小時=小時折舊費（附固定資產清單）
2、 資金成本：初期投資資金×1%=月資金成本
3、 管理費用：管理幹部、技術員、後勤薪資
4、 場地租金：年租金÷12=月租金
三、 營業支出：指有生產運作才會產生的費用
1、耗電量：以理想的滿負荷狀態估算
2、耗水量：50噸× 元/噸= 元
3、運輸費用：
4、各種稅賦：
5、人工成本：一線操作員薪資（15名操作員）
四、 盈利測算
1、 月生產總額-月固定費用-月營業支出=月盈利×12月=年盈利
2、 年盈利/投資金額（折舊後）=年投資回報率
五、 總結：
初期投資月固定費用為元，在裝置正常工作滿個工作日/月可以保本，滿負荷工作可盈利元，投資回報率為 %
以上資料請根據貴司情況修正，僅供參考，裝置支出可以考慮分期付款，詳細情況再見面詳談。
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