安全標準化
程式檔案匯編
發行版本：1
修改狀態：第 0 次修訂
受控號：
持有者：
年月日發布年月日實施
目錄檔案控制程式 4
記錄控制程式 7
人力資源控制程式 9
危險源辨識與風險評價控制程式 11
應急控制程式 15
事件、事故報告、調查與分析控制程式 17
糾正和預防控制程式 19
檔案控制程式
1．目的
制定本程式的目的是對安全標準化管理體系所要求的所有檔案予以控制，以確保在安全標準化管理體系執行中起重要作用的各個場所都可獲得並使用適用檔案的有關版木。
2．適用範圍
本程式適用於本公司對安全標準化管理體系所要求的所有檔案進行控制。
3．職責
3.1 安全科是安全檔案控制的歸口管理部門，負責分工的安全標準化管理體系檔案的編制、審核，負責安全標準化管理體系檔案的標識、發放、保管、更改、**、作廢管理。
3.2 安全科負責分管管理檔案的編制、審核，並負責外來檔案適用性的審核和控制。
3.3 總經理負責安全標準化管理手冊的批准和發布。
3.4 主管安全副經理負責程式檔案和管理檔案的批准。
3.5各部門負責本部門與安全標準化管理體系有關的管理檔案的編制、審核和本部門所有檔案的管理和控制。
4 工作程式
4.1 檔案的編號
管理手冊手冊： a /sh（ksh） sc
管理手冊代號
本公司礦山安全標準化管理體系檔案代號
本公司尾礦庫安全標準化管理體系檔案代號
程式檔案： a /sh（ksh） cx-xx
檔案序號
程式檔案代號
本公司安全標準化管理體系檔案代號
管理檔案： a / sh（ksh）gl -xx
檔案序號
本公司管理檔案代號
記錄： hlsh（ksh） -xx
記錄序號
本公司安全記錄代號
4.2 檔案的編寫、審核、批准、發放
a 檔案發布前應由授權人批准，以確保檔案是充分、適宜的；
----管理手冊、程式檔案由安全科編制，經安全副總審核，總經理批准、發布；
----其它管理檔案由主管部門編制，本部門經理審核，主管領導批准。
b 檔案的發放由總經理辦公室負責，並填寫《檔案發放記錄》由收文人簽收，應確保檔案使用的各場所都應得到適用檔案的有關版本，同時備案存檔。
c 因破損而重新領用的新檔案，分發號不變，並收回相應舊檔案；丟失補發的檔案應在原分發號後標註「一補a」，並註明已丟失檔案的分發號作廢，發放部門做好相應簽發記錄。
4.3 檔案的評審和更新
當發現在用的安全標準化管理體系檔案的充分性與適宜性存在問題時，應由檔案的形成部門及時組織對其評審與更新並按 4.3a 的規定再次批准。
4.4 檔案的受控狀況
a 檔案分為「受控」和「非受控」兩大類。凡與安全標準化管理體系執行緊密相關的檔案應為受控，對這些檔案的編制、審核、批准、發放、使用、更改、再批准、標識、**、作廢等均應受到控制，各主管部門按本程式執行。
b 受控檔案應在檔案封面上加蓋紅色「受控」印章井註明分發號。
c 「非受控」檔案指如發給外部的安全標準化管理手冊等無法跟蹤控制的檔案。
d 安監室應編制本公司安全標準化管理體系檔案的《受控檔案清單》。並公布以便使用部門隨時堂握和使用檔案有效版本。
4.5 檔案更改和現行修訂狀態的控制
a 安全標準化管理體系檔案需要更改時要由相應主管部門填寫《檔案更改處置單》，經原審批部門審批，再由相應部門指定該檔案負責人進行更改。如果指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。
b 檔案更改和現行修訂狀態應在所更改的檔案和《受控檔案清單》上進行標識，以確保檔案的更改和現行修訂狀態得到識別；
c 檔案更改後，應按該檔案發放範圍及時收回失效或作廢檔案，以確保有效檔案的唯一性。
4.6 檔案的儲存、**、作廢與銷毀
4.6.1檔案的儲存
a 所有檔案都必須分類存放在乾燥、通風、安全的地方；
b 所有安全類原始檔案都必須在公司檔案室存檔，各部門檔案由本部門保管，安監室對各部門安全類檔案保管情況進行檢查；
c 任何人不得在受控檔案上塗改、亂劃，確保檔案清潔和清晰，易於識別和檢索。
4.6.2 檔案的**、作廢與銷毀
a 安全科及時從檔案使用場所收回失效和作廢檔案，加蓋「作廢」印章，防止作廢檔案的非預期使用；
b 若因任何原因需保留的作廢檔案，應在檔案封面上加蓋「作廢留用」印章加以標識並單獨儲存。對要銷毀的作廢檔案，由相關部門寫明作廢檔案目錄，經主管副總批准後，由總經理辦公室進行銷毀。
4.7 外來檔案的控制
外來安全檔案與法律法規由主管副總審批其適用性並確定發放範圍安全科統一編號，加蓋受控章，報總經理辦公室納入《受控檔案清單》中，控制其發放並跟蹤其修訂狀態，適時對修訂或換版檔案進行更換確保在使用處可獲得適用檔案的有效版本。
4.8 檔案的借閱、複製
需借閱、複製檔案時，經相關部門負責人按規定許可權審批後向檔案管理人員借閱、複製。借閱檔案應在《檔案借閱記錄》上簽字，借閱者應按期歸還，複製的受控檔案必須由檔案管理人員登記編號，並加蓋「受控」印章。
4.9 記錄是一種特殊檔案，應按《記錄控制程式》進行控制.
4.10總經理辦公室應每季度對各部門受控檔案管理情況進行一次檢查，並形成記錄。
5．相關檔案
a《記錄控制程式》
6．記錄
a《受控檔案清單》
b《檔案發放記錄》
c《檔案更改處置單》
d《檔案借閱記錄》
記錄控制程式
1．目的
建立本程式的目的是對安全標準化管理體系所要求的記錄予以控制，為安全標準化管理體系執行有效性提供客觀證據。
2．適用範圍
本程式適用於本公司對證明安全標準化管理休系有效執行的記錄的控制。
3．職責
3.1 安監室是記錄控制的歸口管理部門，負責記錄的標識、貯存、保護、檢索、儲存期限和處置的控制，負責建立記錄控制清單，對記錄的控制進行指導和監督。
3.2 各部門負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保護、檢索和處置。
4．工作程式
4.1 記錄的編制
4.1.1 本公司所建立的記錄表樣，由各部門負責人組織編制交安監室統一審核，並按《檔案控制程式》中編號原則進行編號標識。其審批原件由安監室存檔。
成都過程控制標準化
第4篇過程控制標準化 139 1.基本要求 142 2.過程控制流程圖 143 3.組織管理機構及職責 1443.1.組織管理機構 1443.2.職責 144 4.建立規劃 145 4.1.編制 145 4.2.初審 146 4.3.複審 146 5.基本配置 146 5.1.施工人員 147 5....
安全標準化管理檔案目錄
5.1負責人與責任 5.1.1負責人 5.1.2方針目標 5.1.3機構設定 5.1.4職責 5.1.5安全生產投入及工傷保險 5.2風險管理 5.2.1範圍與評價方法 5.2.2風險評價 5.2.3風險控制 5.2.4隱患治理 5.2.5危險化學品重大危險源 5.2.6風險資訊更新 5.3法律法規...
標準化檔案目錄
a1學校選址布局標準 b1學校選址 學校簡介 學校選址 學校平面圖 b2校園布局環境建設 學校布局規劃 學校平面圖 a2學校規模占地標準 b3學校規模 學校簡介 班級設定統計表 b4校園用地 校園用地統計表 b5體育場地用地 體育場地用地統計表 b6綠化及勞動實踐基地用地 勞動實踐基地簡介 勞動實踐...