四、執行成本分析
該專案執行成本包括外購燃料及動力費用、工資及福利費、修理和其他費用，各項成本費用估算如下：
（1） 外購燃料和動力費用
外購燃料動力主要包括水、電及暖通的費用。該專案水費標準為3.0元/噸，預計年用水量為15000噸；電費標準為1.
0元/千瓦時，預計年用電量為70萬度。經測算，外購燃料和動力費用合計為115.00萬元/年。
（2） 工資及福利費
該專案體育中心建成後共需員工25人，工資及福利標準平均按2000.00元/月，則年工資及福利費總額為60萬元。
（3） 修理費用估算
經營期前3年，該專案修理費用分別按固定資產原值（不含建設期利息）的0.5%、1.0%、1.5%計算，經營期第3年達產，則該專案經營期年修理費用為70.25萬元。
（4） 其他費用估算
該項目的其他費用按經營成本前三項合計的 5%來計算。
綜上，正常經營年份專案經營成本為257.5萬元。
資金預算編製說明書
專案類別 陝西省科技統籌創新工程專案 專案名稱 起止時間 年月 年月 承擔單位 公章 專案負責人 聯絡 e mail 主管部門 陝西省科學技術廳制 二o一年月 填報說明 1 本申請書是申請陝西省科技統籌創新工程計畫專案的主要依據之一，申請單位必須認真填寫。2 專案資金預算編製說明書中的相關內容。要和...
全面預算制度六 預算編製說明書
天能集團全面預算管理制度之附件六 天能集團 業務單元 200x年預算編製說明書 編報單位 x 一 業務前提條件 1.產銷平衡關係 2.產品售價基準 3.原料 基準 4.重要投資說明 二 主要業務交易量 1.產品線1產銷量 2.產品線2產銷量 3.產品線3產銷量 三 毛利率水平 1.產品線1綜合毛利率...
預算編製說明
4 其他工程費 規費 間接費的取定 1 雨季施工增加費按i區6個月計算。2 主副食運費補貼的綜合里程為5公里。3 工地轉移距離為50公里。4 社會保險費 以人工費為基礎，按25.56 計取 住房公積金 以人工費為基礎，按6.45 計取。三 說明 1 單位工程預算 根據設計工程量套用上述定額 計費費率...