1、 賣場營業員填寫手工**單，由區域主管/部門經理簽批生效後，傳至業務部**組。
2、 **組結合電腦缺貨、賣場手工**單，根據採購原則生成一式兩聯的電腦**單，經業務員和採購經理簽字後生效（非正常購銷、購銷現款、購銷7天及購銷15天結的訂貨單應營運部審核簽名確認，報總經理簽字後方可生效；如有異議，需加註意見，於當班上交**組）。
3、 **組通過fax/tel方式傳單給**商並跟蹤確認送貨情況（新的商品開發業務員必需協助）
4、 **組傳電腦訂貨單一聯給商場倉儲驗收部，**組自留一聯。
5、 賣場申請的**在五天內未到貨的，**組需向賣場說明情況。
二、商品退換貨流程
1、商品退貨：
1）賣場將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質商品退至倉庫。
分店的退貨：
1 由分店開紅字調撥單（部門經理簽字），將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質商品退至倉庫。
2 倉庫倉管員、驗收員驗收後，在調撥單上簽字確認，並留下收貨方聯。
3 分店留下發貨方聯，將財務聯送至錄入組。
4 錄入組打出電腦調撥單，錄入組傳單員將紅字調撥單財務聯同電腦調撥單財務聯送至財務部，發貨聯和收貨聯分別送至分店和倉庫。
1、 倉管員依據櫃組紅字調撥單開據商品退貨單[二聯]交倉儲部經理簽字，業務員、倉管員和**部代表共同在退貨單上簽字，保安員依據簽字齊全的商品退貨單簽名放行。**商代表帶回商品退貨單**商聯。商品退貨單存根聯由倉儲部傳單員送至電腦部列印電腦單。
2、 錄入員查驗商品退貨單（分店的並同櫃組紅字商品調撥單）簽字無誤後，依據退貨單如實錄入，列印電腦商品退貨單[兩聯]，電腦商品退貨單財務聯及手工單交財務部，倉儲聯傳給倉管員留存（傳單由倉儲部傳單員負責）。
注：購銷及代銷清場退貨商品，一律須到財務部查詢貨款結欠情況，以免多退貨。
二、 商品換貨
1、 倉管員開具商品換貨單報倉儲部經理簽字，由傳單員把商品換貨單送至採購部業務員，業務員聯絡**商，填寫意見後報採購部經理簽字認可。
2、 換貨時應有倉管員、驗貨員和**商代表共同在場並在商品換貨單上簽字確認，保安員憑簽字齊全的換貨單簽名放行。換回的貨調回櫃組（或按調撥流程調到分店）。
注：本規定只適合規格、品種和條碼相同的商品換貨。
四、商品報損
前提：凡是申報的商品必須營運部和採購部對接，能退貨的購銷商品、代銷商品除外。
1、 一般商品削價報損
1） 由倉儲部負責填寫商品報損申請單，上報該部門責任經理核查簽名，並傳物價質檢部和財務部。
2） 物價質檢部按照質檢標準進行核查，確實屬於報損性質後，由質檢部經理在報損單上核定折後**簽字確認後，傳財務部經理、總經理審批。
1 削價：無法正常銷售，但還有一定實用價值的商品。先辦理報損，然後由物價部、財務部現場擬定新售價，報財務部經理、總經理審批。
2 審批後由商品有關部門負責銷售，並將銷售款直接交財務部。
步驟三：確認
（1） 負責人：財務部經理、商場總經理
（2） 業務內容：
1 財務部根據報損單審定報損金額，在報損單上由財務部經理簽字後報總經理。
2 總經理根據流程和質檢部、財務部等部門的意見進行審批。
（3） 單據處理：財務部經理、總經理分別在報損單上簽名批准報損，並將手工商品報損單傳給錄入組。
步驟四：錄入
（1） 負責人：錄入員
（2） 業務內容：錄入員核驗報損單據各項簽名無誤後如實錄入，同時列印電腦報損單。
步驟五：商品銷毀
（1） 負責人：報損單位、安全員
（2） 業務內容
1 營運部、財務部、物價質檢部等在保安部的協助下共同進行商品銷毀工作。
2 保安員完成監毀工作後，要手工單監毀欄中簽名。
3 商品銷毀後，手工報損單和電腦單財務聯由報損單位傳至財務部（報損傳單由報損單位負責）。
賣場補貨流程
賣場 管理流程 試行 一 時間 一般在每日的營業高峰前 9 30分前，12 30分 16 30分 高峰後 營業結束後 21 00 閉店 由賣場人員進行，但是暢銷商品及 堆頭的商品要隨時補充。其他時間主要以銷售為主，根據管理人員安排合理有序工作。二 步驟 1 前應先檢查貨架排面，記下貨架 堆頭要貨商品...
補貨流程及如何上貨 1
流程 流程說明 1 電腦根據銷售量生成訂貨單。2 門店當日在電腦中查詢訂貨單，根據實際情況作手工訂貨補充，然後錄入電腦。門店作手工訂貨補充的商品主要是 商品和堆頭商品。3 採購部將電腦訂貨單和門店補充的訂貨單傳給 商訂貨。特別說明 新商品訂貨單由採購部直接向 商傳送。如何上貨 一 的目的 a 讓顧客...
配貨 補貨 退換貨流程
加盟商的經營管理事物 貨 款 資訊等 由公司市場部分管轄區人員全權負責 加盟商應確保帳面有足夠的貨款，才能發貨 加盟商應在規定的時間內按照退換貨比例進行退換 加盟商應按時與公司財務對帳，以確保帳目準確 每月月初 5 號前 一 配貨 1 配貨流程 對於新產品，加盟商上網挑選或來公司訂貨 或由公司配貨，...