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密級：普通
智慧型城市sbu
質量保證過程定義
v1.0
修訂歷史記錄
目錄1 過程簡介 3
1.1 目的 3
1.2 適用範圍 3
1.3 參考文件 3
2 過程定義 4
2.1 入口準則 4
2.2 輸入 4
2.3 流程圖 4
2.4 崗位與職責 6
2.5 工作程式 6
2.5.1 審批售中立項 6
2.5.2 培訓管理體系 6
2.5.3 協助專案經理任命 6
2.5.4 協助制定專案計畫 7
2.5.5 制定質量保證計畫 7
2.5.6 審批質量保證計畫 7
2.5.7 評估過程質量 7
2.5.8 專案執行的支援 8
2.5.9 收集過程改進意見 8
2.5.10 專案日常監控 8
2.5.11 協助管理結項 8
2.6 輸出 9
2.7 出口準則 9
2.8 過程裁剪指南 9
3 驗證與監控 11
3.1 驗證 11
3.2 監控 11
本文件的目的是明確智慧型城市sbu所有專案中的質量保證過程，此過程的成功執行可推動專案質量目標的實現和專案執行過程規範度的提公升。
適用於智慧型城市sbu所有專案。
dcg-qa-p-01-質量經理工作規範.doc
dcg-qa-t-01-軟體質量保證計畫.doc
質量經理接收到分配的質量保證工作
立項準備資料
職責型別：負責、支援、審批、參與、監控、指導
1. 質量經理根據公司專案管理體系的要求，對工作說明書進行檢查，要求符合公司的模板、如無特殊原因不能有內容的缺失、與專案實際情況需要相符。
2. 質量經理根據公司專案管理體系的要求，對專案高層計畫進行檢查，要求符合工作說明書中的里程碑、與收入確認對應、每個階段對應的工作量不能缺失。
1. 質量經理在專案組對公司的專案管理體系不太熟悉影響到專案執行的情況下，可對專案經理和專案組開展公司專案管理體系的培訓。
1. 質量經理郵件或者**通知候選專案經理準備述職材料。
2. 質量經理向專案經理介紹專案經理述職會的目的和要求
3. 質量經理對專案經理準備述職材料提供支援，並審核述職材料，確保符合公司的規範和專案情況要求。
4. 質量經理負責組織專案經理述職會議，會議形式可採用**會議。工程總監、交付中心、客戶經理作為評委必須參加。
5. 述職會議中，質量經理就專案經理對管理規範的理解進行提問，並對存在的問題提出改進意見。
6. 質量經理就述職結果，郵件反饋述職意見給組織級質量經理，抄送專案經理、工程總監和交付中心總經理。
7. 如果述職會議中記錄了問題，質量經理負責跟蹤問題修正情況。
8. 如果述職不通過或存在問題，質量經理負責後續跟蹤，直到述職通過或問題解決。
9. 組織級質量經理協助交付中心總經理完成專案經理任命書簽字發布。
10. 質量經理按公司流程為新專案經理申請專案資訊系統管理的操作許可權。
1. 質量經理需協助專案經理和配置管理等專案組成員制定專案各項子計畫。
2. 質量經理尤其需要協助專案經理完成專案過程的定義和評審計畫，協助專案經理標識出所有應當生產和評審的工作產品，也應包括這些工作產品應當遵從的標準或指南。
1. 質量經理根據專案計畫，制定《質量保證計畫》。
1. 專案經理和高階質量經理對《質量保證計畫》進行審批，如果審批通過，質量經理開始對專案執**況進行監控，如果不通過，質量經理對《質量保證計畫》進行修改，重新提交審批，直至通過。
1. 質量經理根據《質量保證計畫》，參照《專案過程定義》和《過程檢查單》對專案已定義過程的執行進行評估，完成後向高階質量經理、所負責專案的專案經理、工程總監提交《專案紅黃牌檢查報告》。
2. 質量經理跟蹤《專案紅黃牌檢查報告》中提到的不符合項的解決情況。
1. 質量經理需推動專案經理在里程碑完成後組織召開里程碑評審會，如果該里程碑完成後五個工作日尚未召開，質量經理負責催辦，如果仍得不到解決，質量經理上報給高階質量經理。
2. 就監控過程中發現的專案問題和風險，如專案組自身難以解決，質量經理可協助專案經理進行解決，必要時推動高階質量經理進行解決。
3. 質量經理在專案執行過程中，需及時響應專案組對公司管理體系和管理工具的使用執行的疑問，以提高專案的過程質量。
1. 質量經理在日常與專案組的各種溝通過程中，收集專案組在執行過程中提出的對公司專案管理體系的改進意見，隨時記錄到《過程改進修改建議表》中，以作為下次體系改進的基礎。
1. 質量經理需每月監控專案相關資料是否已更新，如進度資料、成本資料、風險計畫、溝通計畫等
2. 質量經理需每月月初把erp中對應的專案成本傳送給專案經理和總監。
3. 質量經理需在版本發布之前，監控已基線化工作產品的任何更改都進行了變更申請控制，並得到ccb批准，然後簽批版本的發布。
4. 質量經理需隨專案紅黃牌檢查對專案的階段狀態報告（例如，周例會紀要、專案週報、里程碑報告等）進行檢查，檢查如下內容：
● 檢查是否報告了任務狀態，是否已經明確了本週的詳細的工作任務
● 檢查是否報告了存在的問題和風險，並進行了跟蹤
● 檢查涉及支援部門的有關問題是否已經討論並且記錄在專案狀態報告中
● 如果支援部門出現了影響專案質量和進度的延遲，質量經理要上報高階質量經理，再由高階質量經理通報相關支援部門
5. 質量經理需根據專案進展情況，每月與專案基準進行比對，識別偏差 ，並對發現的問題和風險，推動解決
1. 質量經理在專案總結會議前，執行如下檢查：
● 所有的軟體和工作產品均被客戶接受
● 檢查專案結項會議報告是否已經準備就緒
2. 質量經理參加專案總結會，確保《會議紀要》和《專案總結報告》提交給高階質量經理和其他部門主管。
3. 質量經理對結項資料和《結項申請》進行審核，審核通過後，在《結項申請》上簽字；審核不通過，將審核意見反饋給專案經理，由專案經理負責及時修改/補充結項資料。
4. 質量經理確保審核通過的結項資料提交集團機要室以及sbu相關部門進行審核歸檔。
審批通過的高層計畫和工作說明書
簽批的專案經理述職反饋
質量保證計畫
過程改進修改建議表
專案紅黃牌檢查報告
簽批的專案結項申請
完成專案結項申請的審批
《質量保證計畫》必須得到專案經理和高階質量經理的審批
《專案紅黃牌檢查報告》必須得到工程總監和高階質量經理的確認
高階質量經理跟蹤和監控質量保證過程，並參照質量保證的過程檢查單對過程進行審計。
專案質量保證過程
下文所示紅字部分由檔案編制人員填寫，綠字部分由質量部文控填寫。變更記錄 專案質量保證過程是為在專案開發過程中成功地執行質量保證活動所提供的qa過程框架 通過對專案過程的檢查 審核 改進提高專案設計 開發 管理過程能力，確保具體的專案質量保證活動，符合質量管理體系要求。專案質量人員應在專案確定時和專案...
軟體質量保證過程 SQA
軟體質量保證過程作為一種獨產的審查活動貫穿於整個軟體開發過程.質量控制人員類似於軟體開發過程中的過程警察,其主要職責是 檢查開發和管理活動是否與制定的過程策略 標準和流程一致 檢查工作產品是否遵循模板規定的內容和格式。此文件從軟體開發過程的各個階段來描述軟體質量保證過程。目的和範圍 專案計畫過程的目...
附錄P 1質量保證計畫
質量保證計畫 版本歷史 目錄1.過程與產品質量檢查 ppqc 計畫 4 2.參與技術評審的計畫 4 3.參與產品測試的計畫 5 4.本計畫審批意見 5 提示 質量保證員根據本專案的特徵，確定需要檢查的主要過程域和主要工作成果，並估計檢查時間和人員。注意，對某些過程域的檢查應當是週期性的而不是一次性的...