03法律法規和其他要求控制程式

法律與其它要求獲取、識別評價程式

1目的為了及時獲取、更新識別適用於本公司的環保、安全方面、質量方面的法律、法規、標準及其它要求。

2適用範圍

適用於公司獲取、更新識別適用於本公司的環保、安全、質量方面的法律、法規、標準及其它要求。

3職責3.1信用管理人力資源部負責獲取、確定、更新適用於本公司活動、產品、服務中適用的環境、安全、質量方面的法律、法規和其它要求。

3.2各有關部門將接收到的環境、安全和產品方面的法律法規及其它要求的資訊傳遞到人力資源部。

4程式4.1獲取內容

a）國際公約；

b）國家環境保護、安全、質量法律法規、部委規章；

c）國家標準及行業標準；

d）地方規章、標準；

e）其他相關執法部門的通知、公報、協議等。

4.2獲取方法

公司人力資源部經常（一般三個月）與標準制定單位以及環境保護、安全監督部門、質量技術監督局、衛生防疫單位等保持聯絡，獲取相關的國家、地方環境法規與標準及國家和行業標準和其他要求，也可通過網路、**機構、行業、協會、出版機構、圖書館、書店、報刊雜誌等渠道補充，以確保公司能夠得到最新的文字。

4.3確認及分發和傳達

4.3.1人力資源部根據以下條件識別所獲得的法律法規及其他要求的適用性：

a）是否與公司質量、環境、安全管理體系有關；

b）是否為最新版本。

c）對環境有關的法律法規需確定這些要求如何應用於公司的環境因素。

4.3.2由人力資源部將獲得的法律法規按外來檔案審批確認後，編制相關法律法規和要求的《法律與其它要求一覽表》，與公司環境因素有關的條款在相關欄目中確定。

經管理者代表審批後，將清單中的檔案匯編成集。外來檔案的發放執行dg -pd-01-2009《檔案控制程式》。人力資源部組織相關部門學習適用的法律法規或有關條款。

4.3.3當上述外來檔案更新時，管理者代表需對方針、目標指標、環境因素、危險源、重要環境因素、重大危險源重新判定，分別根據相關內容進行處理。

4.4執行(標準):

4.4.1對於汙染物排放等環境標準，公司採用國家、省、地(市)各級中要求最嚴格的標準執行，由人力資源部發放至各相關部門。

4.5 合規性評價

4.5.1人力資源部及時收集適用公司的法律、法規，每半年對照法律法規要求和其他要求進行評價其符合性，並向管理者代表報告評價的結果，一旦發現不符合法律法規要求和其他要求，按照dg-pd-26-2009《不符合、糾正和預防措施控制程式》進行改進。

4.5.2生產部負責每年對資源、能源進行一次綜合平衡，評價資源、能源消耗方面的法律法規要求和其他要求的遵循情況，評價方法按照環境因素進行分類，到每個生產單元調查一年來水消耗、原材料消耗、能源消耗，廢水、廢氣、固廢、新改建專案方面進行一次全面評價並記錄相關資訊。

4.5.3生產部負責對各項汙染物進行監測，評價各項汙染排放的濃度、總量是否符合法規要求，並做好相關記錄。

4.5.4每年請環境監測站對公司的各項汙染物進行一次監測，全面監測各項汙染物的排放情況，並對其符合性進行評價。每年請衛生防疫部門進行一次工作場所有害物質的檢測。

4.5.5每年底由管理者代表組織各部門主管，結合各部門日常評價結果和內審評價結果，對公司進行年度合規性綜合評價，評價結果形成記錄，並作為管理評審的輸入。

5支援性檔案

5．1 dg-pd-01-2009《檔案控制程式》

5．2 dg-pd-26-2009《不符合、糾正和預防措施控制程式》

5．3 dg-xy-01-2009《法律、法規、標準彙編》

6記錄6．1 r-pd-03-01《法律與其它要求一覽表》 (及評價)