試行) 明查管理規定
一、建立分店明查制度的目的
分店綜合質量檢查（簡稱明查），是指具備檢查資格的質檢人員受管理公司品質部指派，針對各分店執行和落實公司制度及相關規定的情況，定期或不定期到分店現場進行的一系列實地綜合檢查活動。明查是全面綜合質量監查工作的重要組成部分，其結果可以體現各分店客觀的即時質量狀況，並對於分店硬體設施狀況、服務標準及管理質量評估起著決定性的影響。
二、明查制度的實施
1．明查以工作組的形式對分店進行檢查，組長、組員的構成由品質部總監委任。
2．明查組成員應為公司品質部工作人員，或被公司品質部認定具備質量監查條件的人員，接受品質部的委派、對被訪查分店各項規章制度及相關檔案精神的執**況進行標準化的質量檢查。
3．明查組對分店進行明查時，明查小組應在分店店長的陪同下共同開展檢查工作，對發現問題情況須進行詳細記錄。
4．明查人員對分店進行訪查時應表明身份，檢查期間言行舉止須規範。
5．明查人員在店訪查時間最長不超過3天。
6．訪查物件為營業中分店、待（試）營業分店。
三、明查的許可權和時間
1、營業中分店由品質總監組建工作組進行訪查。
2、明查組對待（試）營業分店訪查中發現的可能或已經嚴重影響分店正常營業的情況，須及時上報總裁辦備案。
3、明查小組有權調閱分店任何經營檔案和相關資料資料。
4、明查工作組定期對分店進行綜合質量檢查，具體日期以品質部根據工作安排為準；專項工作組依照各待（試）營業分店具體時間進行檢查，視情況決定是否通知分店負責人。
5、訪查評定以公司各項規章制度、相關檔案擬定的標準作為執行評定標準。
四、明查工作流程
1、明查小組按規定時間赴店，並公開身份，重點針對分店經營狀況、服務接待、日常管理、硬體設施、消防安全等核心問題進行明查，並進行現場檢視、記錄、評估、打分。
2、明查可採用的形式包括拍照、攝像、訪談、查閱有關憑證、票據、檔案等。
3、明查結束後，工作組應當在2個工作日內整理《綜合質量檢查評估報告》，並向品質部、總裁辦及時匯報。
4、《綜合質量檢查評估報告》完成後，工作組即組織分店督導級以上管理人員召開質量分析會議。該會議包含以下議程：
★肯定分店取得的積極成績
★解讀《xx分店綜合質量檢查評估報告》，以詳實的展示（**，**，可疑賬單、票據和其它資料影印件）資料，和精準的資料分析，指出分店在運營、管理中存在的問題。
★針對分店的問題，彙總並提出改進意見，限定完成日期。
★出具《評分總表》和《綜合質量檢查評估報告》
5、訪查結束後，分店對檢查小組提出的整改意見無任何異議的，應在限定時間內整改完成；經再次檢查有未整改的情況，視為分店管理人員玩忽職守或拒絕執行。
6、由管理公司報銷往返交通費，被訪查分店承擔訪查期間的費用（僅限於訪查人員以訪查為目的的消費）。
7、品質部在收到《xx分店綜合質量評估報告》後2個工作日內，根據《公司管理制度》及公司相關檔案規定，對分店下達處理意見，視情況決定是否向全國分店發布獎懲通報。
五、明查結果的處理
明查結束後，品質部出具處理結果，並報總裁。
1、明查結果達標分店的獎勵：口頭表揚、通報表揚。
2、明查結果未達標分店的處理：口頭警告、書面警告、通報批評、限期整改。
3、分店接到口頭警告、書面警告、通報批評、限期整頓的通知後，必須高度重視、認真整改，並在規定期限內將整改情況報告品質中心。
暗訪管理規定
一、暗訪重點內容
（1）進入大廳，前廳人員有無蛙式問候，收銀有無站立問候。
（2）客服儀容儀表、禮貌禮節、接待流程、是否詢問客人專案、是否介紹房間設施及服務鈴使用、是否介紹一次性桑拿服、是否開啟電視、掀開床尾巾等固定環節、是否提示「禁收小費」，是否使用禮貌結束語。
（3）鞋吧服務員儀容儀表、是否熱情招呼、有無蹲跪式遞鞋、雙手遞手牌，有無禮貌結束語等，暗訪完後觀察鞋吧客鞋有無擦拭或保養、有無摺襪（核實是分店一直以來沒有，還是服務員未做到）。
（4）進入房間觀察房間基本裝置設施是否配備齊全；衛生狀況、設施裝置使用狀況等。
（5）技師服務：是否準時進入房間，妝容是否得體（必須化妝，頭髮可視情況）、是否配戴工號牌、是否標準行素養禮、是否自我介紹、是否主動幫客人掛衣服、是否提前報鐘、上鍾狀態如何、手法技術如何、服務流程及技術流程是否完整、溝通技巧如何、服務過程中是否有重大違規（四禁止），鐘是否做滿，有無未經客人同意提前下鐘、下鐘有無提醒客人帶好隨身物品。
（6）總台服務：按服務鈴有無回應。
二、為確保暗訪流程的完整性，暗訪員須到總台結賬，以觀察收銀員的結賬流程及服務規範；包括：收銀員禮貌禮節；是否站立服務；有無違規操作等。
三、暗訪人須保證暗訪的真實性及客觀性、不可有猜測及揣摩的字眼，尤其要注意不要故意為難技師，導致其犯錯，要注意分寸及尺度。
四、暗訪結束可表明身份，到咖啡廳與管理人員碰面，與店長、技師主管、前廳主管當面溝通暗訪結果，如遇重大違規，需找到責任技師一起，當面核實，確保暗訪內容無異議。
五、暗訪表明身份需出具工作證，並在暗訪賬單上簽字，由店長作免單處理，總台退回暗訪費用。需注意，賬單上收銀的錄入與實際是否相符，如現金買單，收銀是否有違規操作（比如套現等）。
六、暗訪報告須按統一格式擬寫（質檢員必須具備明查暗訪報告擬寫的基本技能），對暗訪過程需詳細客觀表述，不可出現主觀無依據的判定，內容需完整。
七、最後暗訪報告與明查報告一同打包傳送回總部指定人員處。
心本智業品質部
2023年3月8日
工程建設質量檢查評價管理規定
目次前言 ii 1 範圍 1 2 規範性引用檔案 1 3 術語和定義 1 4 職責 1 5 管理內容 1 6 報告和記錄 2 7 附錄 2 為了加強工程建設質量管理，通過對工程質量的檢查評價，總結經驗 吸取教訓並持續改進，確保工程質量始終處於受控狀態，不斷提公升質量管理水平，依據依據gb t 1.1...
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地質工作質量檢查驗收規定
六 地質工作質量檢查驗收，要貫穿地質工作的全過程，包括設計 施工 原始編錄 地質填圖 水文地質 取樣 實驗鑑定 物化探 測繪 資料整理 綜合研究 地質報告編寫 複製等各個方面。七 在質量檢查驗收工作中，要樹立高度的政治責任感和認真細緻的工作作風。堅持原則 大公無私。敢於同各種忽視質量的錯誤思想和行為...