1.0目的：為了對公司物料進行有效的分類、管理，確保倉庫物料的正常、正確執行，能夠較好的優化物流管理為生產服務，特制定本作業規範。
2.0範圍：廣州市歐美斯家具製造****所有的物料均適用。
3.0工作職責：
3.1生產部：負責從倉庫中領出物料或將物料退入倉庫。
3.2品管部：負責對進出倉庫的物料的品質檢驗判定確認，並確認品質權責的歸屬。
3.3倉庫：負責對進出倉庫物料的數量確認、記錄，並對倉庫中已入的物料進行整理、歸類和確保先進先出等處理。
3.4物控（mc）：負責對倉庫物料的數量進行掌控，資訊的反饋。
3.5生控（pc）：負責對車間的生產進度的跟進，交期和生產的整體排程和協調。
3.6採購：負責對進出倉庫中**商物料的交期和品質的追蹤。
3.7財務：負責對倉庫物料的定期和不定期的審核、盤點。
4.0工作內容：
4.1正常生產物料的管理
4.1.1生產部門根據pc的生產指令生產，mc根據技術部排產資訊列出《材料彙總表》並在簽核後分發給生產部門和相關倉庫。
4.1.2生產部門領料人員根據《材料彙總表》到相關倉庫領料，倉庫倉管員按《材料彙總表》上的物料種類、規格和數量發料，並做好相關的出庫記錄（簽字確認）。
4.1.3當生產部門生產完成後，需正確規範填寫《入庫單》，包括產品型別、名稱、編號、訂單號、規格、數量和包裝方式等資訊，然後將《入庫單》和需入庫的產品一起報檢。
4.1.4品管部接到報檢通知後，應按照品質檢驗標準立即對產品進行檢驗判定工作，並在規定時間內完成檢驗作業。
4.1.5當品管檢驗ok後，生產部門將待入庫產品和《入庫單》一起送到倉庫進行辦理入庫手續。當品管檢驗ng時，生產部門及相關部門按《不良品處理作業規範》流程處理。
4.1.6當倉庫接到入庫通知時，倉管員應認真核對物料種類、規格、數量和包裝方式等資訊是否做到單、物一致，並做好入庫簽字確認手續。
4.1.7當需要成品出貨時，銷售部以《發貨清單》的形式發出發貨指令
4.1.8當倉庫接到出貨指令後，倉管員應該組織相關人員進行發貨作業活動，並由倉管員認真規範填寫《發貨清單》，要有明確發貨品名、規格、數量（件數和包數等）以及包裝明細等資訊。
4.1.9當倉庫準備好發貨物料和《發貨清單》後，倉管員應該將《發貨清單》反饋乙份到客服部。
4.1.10當客服部接到倉庫已準備好出貨的資訊後，代表客戶檢驗核實物料並簽核，就可安排車輛準備運輸事項。
4.2生產超耗物料或生產餘料的管理
4.2.1當生產部門在生產作業活動中所使用的物料數量超過標準時，為了能使生產順利進行，生產部門可填寫《超領單》，並經生產部門主管/經理簽核後向mc提出物料超領的申請。
4.2.2當mc接到生產部門的《超領單》時，應及時（30分鐘）確認超領物料的庫存情況，並根據實際情況簽核《超領單》。
當超領率＜2%時，需要mc主管/經理簽核；當超領率≥2%時，需要生產系統廠長/副總簽核。
4.2.3當倉庫接到已經經過相關許可權簽核的《超領單》時，應該及時對照單據發放物料，要注意物料的型別、規格、數量等資訊的單據和物料一致，不可漏發、少發、錯發。
還應該做好相關記錄並將單據發放到相關單位。
4.2.4當生產部門的生產活動完成後，生產現場的生產餘料必須入庫統一管理。生產餘料的退庫管理參照《退倉/退庫作業流程》。
4.3發外生產和外購物料的管理
4.3.1當pc評審訂單貨期時認為公司的製程生產能力不能滿足出貨需求時，pc就可通知採購部將相關產品發外生產或直接外購成品。
4.3.2當採購接到發外生產的資訊後，應立即聯絡相關**商確認貨期等資訊，並將此資訊轉化為《採購單》分發到相關部門。
4.3.3如果是鋁材發外噴漆生產作業，則由倉庫發出外發生產的申請，採購聯絡**商後下《採購單》。倉庫將鋁材白坯、《採購單》和放行條（需物控專員簽核）一起發貨到**商。
4.3.4當**商接到《採購單》後，應立即安排生產，並保質保量的按時交貨。送貨時應有符合要求的產品、《採購單》和送貨單等資料。
4.3.5當倉庫接到**商的送貨單時，應該認真確認交貨的相關資訊是否準確，數量是否正確。待確認完成後，倉管員應該簽收物料，並用此批物料的《採購單》及時給品管iqc報檢。
4.3.6品管部接到報檢通知後，應按照進料品質檢驗標準立即對產品進行檢驗判定工作，並在規定時間內完成檢驗作業。檢驗時應注意相關的物料資訊和檢驗資料是否完整。
4.3.7當檢驗結果為ok時，倉庫應該馬上辦理進倉手續，認真規範填寫《進倉單》，品管部門簽字確認。倉庫負責將此《進倉單》發放到相關部門。
4.3.8當檢驗結果為ng時，則進行來料的mrb評審流程。在評審結果沒有出來前，此待確認物料由倉庫負責進行隔離存放管制，不可做任何用途，直至評審完成後按評審結果處理。
4.4客退物料的管理
4.4.1當客戶有產品抱怨需退回產品時，由客服部門負責將客退產品運回公司，並以《入庫單》的形式辦理入庫手續，由倉管員簽字確認。
4.4.2客退物料的處理按《客戶退貨處理流程》來作業。
4.5展廳樣板外出/外借
4.5.1展廳樣板的管理由展廳管理員負責，樣板的外出/外借參照倉庫物料進出管理流程作業，以《入庫單》和《領料單》為進出資料記錄。
4.6物料的庫存期限管控
4.6.1物料入庫後，倉管員應該對物料妥善保管，認證做好防護措施，不可損壞、丟失等，並對庫存物料進行定期庫存情況檢查，將物料情況及時反饋到mc處。
4.6.2倉管員應該保證物料的「先進先出」原則，以便物料的庫存期限在有效管控之中。
4.6.3倉管員應該參照《物料庫存期限一覽表》隨時對庫存物料進行檢查，並將檢查結果認真記錄保留。
4.7倉庫物料的盤點審核
4.7.1倉庫員在管理倉庫進出物料的過程中，應該將相關的進出物料的記錄表單傳送乙份到財務部備查。
4.7.2財務部應該統計整理好倉庫抄報的各種單據，並定時/不定時組織人員對倉庫物料的庫存情況進行審核、盤點，檢查倉庫的進出帳目和庫存實物是否一致。
4.7.3盤點審核活動由財務部主導，pmc部協助，其他部門必要時應緊密配合。
5.0工作流程：見附頁
6.0參考檔案：
6.1《客戶退貨處理作業規範》
6.2《物料退倉/退貨管理作業規範》
6.3《不良品處理作業規範》
6.4《報廢品處理作業規範》
6.5《進料檢驗作業規範》
7.0附件：
7.1入庫單
7.2進倉單
7.3材料彙總表
7.4超領單
7.5採購單
物料退倉退貨管理作業規範
2.0範圍 公司來料和生產中所有需退倉 退貨的物料均適用。3.0工作職責 3.1生產部 負責對退倉物料的收集 整理，不良物料的挑選返工處理，退倉申請的提出。3.2品管部 負責對退倉 退貨物料的檢驗判定確認，並確認品質權責的歸屬。3.3倉庫 負責對退倉物料的數量確認 記錄，並對倉庫中已退入的物料進行整...
物料管理規範
1 目的 為保證 鏈生產執行高效率 低成本和減少浪費，對物料的管理特制定本規範。2 定義 2.1 主料 完成產品主要功能和效能的相關構成物料，用量清楚可控。2.2 輔料 指產品上用於固定 加固 密封 增強效果以及用量不能準確確定的物料。或在物料管控中不易或不經濟按用量進行發料的物料。2.3 耗材 為...
11原物料檢驗作業規範
1 6 檔案修改狀態一覽表 修改單編號章節修改內容概要提出人 日期批准人 日期 1 目的 規範原物料檢驗流程，確保生產使用之原物料符合本公司要求，保證本公司產品品質。2 範圍 適用於原物料進貨檢驗 庫存原物料巡檢 現場使用不良的原物料品質確認。3 職責 3.1品保科負責日常進貨原物料的必檢專案的檢驗...