(編號成本控
制責任書
房地產****
年月日編制依據及說明
按照房地產****經營規劃和利潤計畫，為加強前期成本控制的力度，更好地貫徹落實專案的目標成本，成本管理部結合市場現狀及專案具體情況，編制了專案目標成本控制責任書》，編制主要依據如下：
1．專案發展部：土地出讓合同、報批報建費用明細；
2．設計管理部：實施方案設計圖紙及規劃指標( 年月日版)、景觀方案設計圖紙( 年月日版)、建造標準與材料部品標準；
3．工程管理部：鋼筋、砼、砌體等結構指標，招標工作計畫；
4．專案經理部：場地平整方案，臨時設施建造標準；
5．營銷管理部：景觀分割槽建議，營銷費用計畫；
6．財務管理部：資本化利息計算依據、管理費用計算依據。
本責任書已與相關部門討論並達成一致。執行過程中，由成本管理部整體負責。各部門在控制責任成本的同時應主動向成本管理部反饋相關資訊。
成本管理部
年月日專案目標成本控制責任書》作為指導專案各項工作的重要依據，經公司討論，審核通過其中各項控制目標。現予以發布，請相關部門遵照執行。
簽發人：
簽發日期： 年月日
主送：公司管理層
抄送：集團成本部
一、 專案開發總目標：
1. 專案概況
1) 總體規劃指標
容積率綠化率
總建築面積m2，計入容積率的總建築面積 m2
其中：可售面積m2，不可售面積m2
住宅總套數： 套
總車位： 個
2) 期規劃指標
容積率綠化率
建築面積m2，計入容積率的建築面積 m2
其中：可售面積m2，不可售面積m2
住宅套數： 套
車位： 個
入夥日期： 年月
2. 經營目標
注：含住宅、商業、車庫等所有可售資源。
3. 銷售目標
注：含住宅、商業、車庫等所有可售資源。
4. 開發計畫
5. 成本目標
專案目標成本確定為元/m2，按成本科目具體構成如下：
注：含住宅、商業、車庫等所有可售資源。
各部門責任成本彙總如下：
6. 成本分攤計畫
成本跨期分攤表
營銷費用分期計畫表
整體營銷費用比例 = 營銷費用總和∕銷售收入總和
7. 資金計畫
二、 各部門作業目標
專案發展部
設計管理部
工程管理部
專案經理部
營銷管理部
成本管理部
專案發展部
一、主要作業目標：
1、嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節奏和金額。
2、根據專案開發計畫按時完成專案報批報建工作，按計畫、盡早獲得規劃許可證、施工許可證及預售許可證。
3、按**規定、協議約定繳納各種報建費用，並爭取最大限度的優惠和減免。
4、根據本部門年度費用預算計畫控制管理費用。
二、作業時間目標
三、 成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：
1.作業成本：專案發展部為完成專案的報批報建以及地價支付而消耗的成本，是專案發展部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。
注：作業時間成本計算中，總作業時間為從簽訂土地合同到竣工入夥的時間，部門作業時間成本 = 單位時間成本 * 部門作業時間。成本測算時採用計畫作業時間，動態結算或結算時採用實際作業時間。
2.牽頭控制成本：專案發展部負責組織設計管理部、工程管理部、專案經理部、成本管理部等部門以及營銷管理部等相關部門進行控制的產品實體成本，包括內容見下表。
四、 控制要點：
1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免。
2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。
3、報批報建工作應爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關鍵線路。
五、 資金計畫：你部應根據成本目標，合理安排本部門的資金(付款)計畫，為公司的現金流管理提供支援。
重要提示：
以上作業成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理範圍，請努力控制在目標成本範圍之內，並在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標並反饋動態資訊，並有責任為各部門成本管理工作提供支援，請你部門及時向成本管理部通報成本決策資訊和動態成本資訊。財務管理部著重對報批報建費、管理費用等非合同性成本和資金計畫等進行管理，請及時反饋和溝通。
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設計管理部
一、主要作業目標：
1、組織實施設計階段的方案優化，使設計方案具有更大的經濟合理性。
2、在目標成本範圍內實行景觀限額設計。
3、依據專案開發計畫按時完成圖紙設計，保證出圖質量。
4、按制度辦理設計變更，設計變更造價不得超過合同造價的2%，為萬元。
5、準確核算專案銷售面積。
6、根據本部門年度費用預算計畫控制管理費用。
參考執行檔案《設計階段成本管理工作指引》、《設計變更及現場簽證管理辦法》
二、工作時間目標
三、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理需要，還需完成如下成本目標：
1.作業成本：設計管理部為完成專案的方案與施工圖設計而消耗的成本，是設計管理部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。
注：作業時間成本計算中，總作業時間為從簽訂土地合同到竣工入夥的時間，部門作業時間成本 = 單位時間成本 * 部門作業時間。成本測算時採用計畫作業時間，動態結算或結算時採用實際作業時間。
四、控制要點：
1、加強前期總體方案的優化工作，充分考慮同各專業的協調。
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