內審問題清單
技術生產部：
1． 無檔案及記錄清單；
2． 現場環保標識應加強，如：節約用紙、節約用電、節約用水等標識；應急疏散圖應盡快完成；
3． 程式檔案的培訓還應加強，如：空調夏天溫度不低於26度，冬季不高於20度的要求有多少人知道；
4． 車間使用危化品的場合操作工不很了解危化品的危害，現場無危化品的安全技術說明書；
5． 有4條護套生產線收線處均有漏油，4#護套生產線噴墨機附近地面有墨跡；
6． 二套工序生產2.4-12 b1.3已經結束，正準備換規格，但是查「套塑機生產記錄》為空白，未做記錄。
7． 成纜機牽引輪櫃裡面有廢皮帶，廢裝置零部件及雜物等，扎砂機防護罩生產過程中處於開啟狀態。
8． 新建空壓機房無消防設施
9． 配電房無絕緣靴，絕緣手套應檢定
10． 生產現場如模具櫃等角亂
11． 現場固廢分類應設立分類垃圾桶
12． 護套生產現場有含油手套到處亂扔的現象，個別地方模具擺放雜亂無章，操作台堆的滿滿的
質保部1． 辦公過程的環境因素清單及識別與評價未發放0
2． 完善《合規性評價報告》0
3． 建議對檔案發放範圍作出規定0
4． 環境目標、指標及方案完成情況未進行統計，0
5． 未對體系運**況及環境以上的控制情況進行監測0
6． 建全危化品清單及危化品的安全技術說明書0
7． 《重要環境因素及其影響一覽表》應做相應的變化，可以把控制方法中具體的控制方法打鉤，且考慮固廢的排放；0
8． 《可施加影響的的相關方名錄》中原材料**商施加影響的內容應加入「**危化品包裝物」的內容。0
9． 環保標識不夠，如節約用紙、節約用電、節約用水的標識、應急疏散圖等
0綜合管理部
1）無「部門記錄清單」
2）農藥瓶由**商**，最好留下記錄。
3）食堂廢水直接排放
4）查應急預案和演練評審記錄，對預案的評價，但是描述偏簡單，應細化。
5）相關方告知書，暫未發放
6）應增加手冊和程式檔案的培訓
7）重要環境因素的執行控制情況檢查應加強
8）建立墨盒、硒鼓、農藥瓶等危險廢棄物的處置記錄
9）2010.7.7標準培訓及法律法規培訓，按計畫實施，查培訓記錄，培訓內容未做記錄，應完善
市場部1） 採購危化品應要求客戶提供資質，如：酒精的供方
2） 漏識別：油墨、稀釋劑、酒精等危化品運輸的洩露，廢光纜頭子的廢棄
3） 空調溫度不要太低，現場發現25度
4） 相關方告知正準備進行
5） 未對外包運輸方進行評價
銷售部1）顧客滿意度調查的方式應更廣泛
2）未對顧客滿意度進行統計分析
2010.8.3-5溝通
1．質量目標分解表應發放到各部門，讓各部門的負責人了解並知道本部門的質量目標是否實現；
2．各部門的《環境因素清單》、《環境因素識別評價表》及公司《重要環境因素清單》均應發放到各部門，讓部門所有人員了解本部門的環境因素有哪些，有沒有重要環境因素，是如何進行控制的；
3．《質量/環境職責》有變化，各部門還需要更加熟悉
4．危化品清單
酒精、油墨、稀釋劑、氧氣、乙炔-----
5． 不符合項的整改結束後，再進行管理評審，管理評審由老總主持，接下來請各部門的領導熟悉質量和環境管理體系的工作，結合本部門的工作資源的滿足情況寫乙份總結，總結本部門的工作
6．內審資料夾的內容及順序為：
1）內審計畫；
2）內審首末次會簽到表；
3）內審檢查記錄表；
4）內審不符合項報告及每份不符合項報告的整改資料；
5）內審不符合項分布
6）內審報告
注：可將內審員任命書放在前面
7．管理評審資料夾內容及順序
1)管理評審計畫；
2）管理評審簽到表；
3）管理評審會議紀要；
4）各部門的報告
5）管代的體系執行總結
6）質量目標及環境目標、指標、方案完成情況統計
7）顧客滿意度分析報告
8）管理評審報告
8．內審不符合項整改要求
1# 提供對操作工進行gb/t19001-2008標準7.5.1條款、《生產過程控制程式》及工作責任心的培訓登記證據；2010.
8.3日後按時進行生產記錄的檢查證據（可以是巡查，能提供按時填寫的記錄更好）
2# 對操作工進行gb/t24001-2004標準4.4.6條款、《環境執行控制程式》及酒精和油墨msds培訓的證據；發放msds的發放證據
設節油盤或修理漏油的裝置，地面進行清理）
4# 對相關人員進行培訓，培訓內容:gb/t19001-2008標準8.4及《顧客滿意度評估控制程式》；重新對顧客滿意度的測評方法進行調整，且根據調查結果，做出滿意度調查報告
5# 對相關人員進行gb/t19001-2008標準7.4條及《採購控制程式》的培訓；立即對運輸外包方「東風汽車技術服務有限責任公司」進行評價
6# 對相關人員進行gb/t24001-2004標準4.5.1條及《環境監測控制程式》培訓；立即填寫監測記錄，提供填寫好的監測記錄表。
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