煉化企業裝置檢維修作業規程管理規定

中國石油天然氣股份****

煉化企業裝置工作會議材料之十

中國石油天然氣股份****

煉化企業檢維修作業規程管理規定

中國石油煉油與化工分公司

二〇〇八年三月

中國石油天然氣股份****

煉化企業檢維修作業規程管理規定

第一條為加強煉化企業檢維修管理工作，實現檢維修作業安全、環保、質量、進度、成本管理工作全面受控，規範檢維修作業規程的編制、使用與管理，不斷提高檢維修作業規程的科學性和可操作性，保證裝置本質安全，實現長週期經濟執行，制定本規定。

第二條檢維修作業規程是規範檢維修作業行為，確保檢維修作業全過程受控的指導性檔案，用於煉化企業的裝置日常檢維修和停工檢修。對檢維修作業涉及的土建施工、防腐保溫、管線更換檢修等特殊檢維修專案，企業應編制檢維修專案作業指導書，檢維修專案作業指導書的編制、使用和管理與檢維修作業規程的有關要求相同。

第三條檢維修作業規程分為檢維修作業規程（母本）和檢維修作業規程（子本），母本指的是基於裝置大修狀態、包含所有作業內容和步驟的檢維修作業規程。子本指的是結合當次檢維修情況，從母本中抽取部分或全部作業內容和步驟編制的檢維修作業規程。母本作為編制子本的依據和基礎。

母本按照受控檔案的有關要求進行管理，子本以檢修記錄形式歸入裝置檔案中。

第四條本規定適用於中國石油天然氣股份****所屬煉化企業。

第五條企業應根據本單位的實際情況，建立健全裝置檢維修作業規程管理體系，制定相關管理制度，明確相關部門、單位在檢維修作業規程編制、使用與管理方面的職責和許可權。

第六條企業主管裝置的副總經理在總經理的領導下，依據相關管理制度和本規定的要求，全面負責檢維修作業規程的編制、使用與管理工作。

第七條企業機動裝置管理部門負責組織檢維修作業規程的編制、審批、培訓、使用、考核、修訂、歸檔等工作，並監督執行。

第八條企業安全、生產、質量、環保等部門參與組織檢維修作業規程的編制、使用與管理，組織相關內容審核及執行過程中的監督檢查。

第九條企業應根據檢維修工作的實際情況確定檢維修作業規程的編制人員，原則上由企業裝置人員負責編制。根據工作需要，企業可通過合同或協議約定由檢維修施工承包商編制，編制要求應在合同或協議中詳細列示。

第十條檢維修作業規程的編制要求:

（一）檢維修作業規程應符合國家法律法規、標準、集團公司、股份公司的相關要求。

（二）檢維修作業規程（母本）的編制以檢修規程為基礎，結合裝置設計、製造、安裝、使用、檢維修的特殊要求（或專案的作業要求），並考慮該裝置（專案）在工藝流程中的作用以及不同時期檢維修方法、手段、工具等特點，按照hse體系的相關要求進行編制並持續改進，強調的是檢維修作業的操作性、程式性，動作的規範性。

（三）檢維修作業規程（母本）應以裝置大修要求（同類檢維修專案的最大作業範圍）為標準編寫，包括所有可能進行的檢維修作業內容，並應逐台（逐項）編制（裝置應按位號編制）。

（四）檢維修作業規程（子本）以檢維修作業規程（母本）為基礎，必須逐台（逐項）逐次編制，專門針對該台裝置當次檢修（或該檢維修專案的當次作業）。編制子本時，若從母本抽取的內容與實際檢修內容不一致，需對母本進行修改、審批後再抽取。

（五）檢維修作業規程必須量化、細化檢維修作業過程和標準，要保證作業步驟的準確、完整，要合理設立風險確認點，要能實時記錄檢修資料。

第十一條新增裝置（專案）應及時編制檢維修作業規程（母本）。

第十二條檢維修作業規程編寫的格式、內容等詳見《煉化企業檢維修作業規程編寫標準》。

第十三條檢維修作業規程（母本）編制完成後，必須履行審核、批准手續。企業可根據裝置分級管理的有關規定進行分類管理，分別確定審批許可權和程式。

第十四條檢維修作業規程使用時，結合當次檢維修內容，依據檢維修作業規程（母本）編制檢維修作業規程（子本），履行檢維修作業規程（子本）的審核、批准手續。企業根據當次檢修的實際情況確定審批的許可權和程式。

第十五條企業應對檢維修作業的相關人員進行培訓。

（一）有計畫地組織裝置管理、安全管理、施工管理等相關人員，學習裝置檢維修作業規程及相關管理規定。

（二）檢維修作業規程使用前，應對參加檢維修的相關人員有針對性地進行培訓。

（三）應通過合同或協議約定施工承包商對本企業的員工進行培訓、教育，考核合格後，方可參加檢維修作業。