皖電培辦〔2009〕42號
關於印發《安徽省電力公司培訓中心erp資料收集質量管控實施細則》的通知
各部門:
為了加強培訓中心erp專案資料收集過程中的資料質量管控，確保資料收集質量符合erp系統上線要求，依據《安徽省電力公司erp資料收集質量管理辦法》要求，特制訂《安徽省電力公司培訓中心erp資料收集質量管控實施細則》，現印發給你們，請遵照執行。
附件：安徽省電力公司培訓中心erp資料收集質量管控實施細則
附件：安徽省電力公司培訓中心erp資料收集質量管控實施細則
為確保專案順利實施，加強資料質量管控，依據《安徽省電力公司erp資料收集質量管理辦法》，結合培訓中心單位特性，制訂質量管控實施細則。
1 組織體系與職責分工
1.1專案辦
1.1.1辦理、**、儲存由省公司統一製發的資料收集規範和工作要求，包括各類資料收集計畫、方案、目錄、規範、資料模板等。
1.1.2組織培訓中心各專業組制訂整體及各模組資料收集與清理實施方案和詳細計畫，並督促各專業組落實。
1.1.3協調解決各專業組在資料收集和清理過程中遇到的問題，其中重大問題向培訓中心領導組匯報。
1.1.4與省公司專案辦及時溝通，交流資料收集工作資訊和進展情況，報送相關材料。
1.1.5控制資料清理整體計畫節點進度，按照省公司節點計畫的要求，及時督促各專業組完成上報相關資料收集與清理報表。
1.1.6開展內部資料收集質量的檢查和考評，督促各專業組開展內部自查與考評；配合省公司直屬單位工作組、專案辦組織資料收集質量的檢查和考評工作。
1.1.7監督資料收集與清理層層簽字確認上報制度的落實，並完成最終資料上報。
1.2 專業組
1.2.1落實省公司、專案辦制發的資料收集規範文件和工作要求，包括各類資料收集計畫、方案、目錄、規範、資料模板等。
1.2.2制訂本模組的資料收集與清理實施方案和詳細計畫，並按照計畫組織實施。
1.2.3控制本模組資料清理計畫節點進度，按照省公司節點計畫的要求，及時提醒、督促相關部門、資料組完成上報相關資料包表。
1.2.4實時記錄、彙總各資料清理小組在資料清理中反映的問題，形成問題日誌，並及時向專案辦和省公司對口專業組反饋。
1.2.5負責對本專業組內各小組、各部門資料收集進行培訓、指導，對各部門、各小組上報的報表進行彙總、審核，並在省公司要求的時間內完成上報。
1.2.6開展組內資料收集質量的自查、檢查與考評，配合省公司專業組、專案辦開展資料收集質量的檢查和考評，並落實整改省公司、專案辦在檢查中發現的問題。
1.2.7 執行資料清理層層簽字確認制度，對各單位、小組、資料清理人員上報的資料進行簽字確認，並存檔被查。
1.3 資料組
1.3.1 負責根據各專業組分解落實的資料清理任務，制定本部門、小組詳細的資料清理計畫，計畫要精確到每天，落實到每人。
1.3.2各部門、小組要積極參與資料清理方案、規範及模版填寫的學習、培訓，吃透省公司下發的資料清理規範和模版填寫要求，掌握清理方法，按照既定的計畫認真開展本部門、小組的資料收集工作。
1.3.3按計畫完成日資料清理工作量，並於每天下班前連同問題日誌一同反饋給對應的專業組，並對收集上報的資料質量負責。
2 資料填報及質量要求
2.1 各專業組要按照省公司具體計畫要求開展專業資料收集。
2.2資料填寫必須內容完整、結構清晰、備註說明準確。
2.3 本專業資料之間邏輯關係吻合。
2.4 填報資料與實際（實物）完全對應。
2.5 確保相關專業間同一資料的一致性。
3 資料收集和審核檢查
3.1 資料審核與確認
3.1.1責任體系
各層面的負責人為該層面資料收集的第一責任人，對本層面的資料收集進度和資料質量負責。
各分管領導為其分管範圍內erp資料清理工作的第一責任人，對其資料正確性負領導責任。
各專業組組長為本專業資料收集的第一責任人，對本專業資料正確性負主要責任。
各部門負責人、各資料組組長為本部門，對本部門提供的資料負主要責任。
參與資料收集與清理的人員對自己的收集的資料質量負責，對資料的正確性負直接責任。
3.1.2確認制度
資料收集實行層層審核把關，簽字確認制度。
資料收集填報人，對收集的資料負責，在報本部門（小組）統一彙總時，需填寫簽字確認表交本部門存檔。
各部門、各資料組需指定專人對填報人收集的資料進行彙總、審核把關，上報收集資料包表時，需填寫簽字確認表交專業組存檔。
各專業組負責對各單位（部門）、各資料收集小組上報的資料進行審核把關，各專業組組長對最終上報的資料審核、簽字確認後，提交分管領導，由分管領導審核審核簽字確認。
各專業組在完成資料上報簽字確認後，將簽字確認表交專案辦存檔，各專業收集資料最終上報由專案辦統一報省公司專案辦。
3.2 資料自查、檢查與抽查
3.2.1各專業組適時開展自查自糾，在最終上報前要進行系統的自查核對，確保收集的資料符合省公司清理原則和規範要求，確保與實物完全對應，資料間邏輯關係吻合，同一資料的一致性。
3.2.2 各專業組收集的資料彙總後請省公司直屬單位erp工作組對口專業組檢查、指導，進行初審。
3.2.3 各專業組完成靜態資料收集後，由各分管領導牽頭組織各專業組及有關人員按照省公司下發的各類規範、標準、填寫要求，對各專業收集的資料進行全面的檢查、核對，檢查方式為電子文件和現場核對；專案辦將組織各專業組根據實際檢查結果填寫資料檢查記錄表，並形成各專業資料檢查報告，提交專案辦。
4 資料整改
4.1.1對各部門、各專業組自查自糾中發現的問題，各部門、各專業組要及時修正，重新上報。
各專業組審核中發現的問題，各部門、資料清理小組要落實專人查明原因，並將修正後的資料及時重新上報。
由專案辦、省公司現場工作組檢查中發現的問題，各專業組要落實專人認真核查，整改，並說明原因。
4.1.2 各專業組對省公司反饋的問題，要在規定時間內查明原因，並將修正後的資料及時重新上報。
4.1.3 屬於跨專業的問題，由專案辦協調有關專業組查明原因，並重新上報。
4.1.4 對省公司通報的資料收集情況，屬一般錯誤的，各專業組要認真分析原因，舉一反三，及時整改，重新上報，並對查出的問題要進行必要的說明和落實糾正措施，報專案辦。
對出現嚴重錯誤的專業組，由該專業組長向公司資料清理工作小組說清原因，並由該專業分管領導牽頭，配合省公司開展內部資料清查工作，重新進行清理上報。
5 附則
5.1 erp資料清理工作納入相關月份績效考核。
5.2 本細則由專案辦負責解釋。
5.3 本細則自印發之日起執行。
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