檔案編號：
山東海陽核電廠專案起重機製造
質量保證大綱
編制人：ｘｘｘ
審核人：ｘｘｘ
批准人：ｘｘｘ
製造單位：ｘｘｘ
日期：ｘ年ｘ月ｘ日
1 前言 1
1.1 術語和定義 1
1.1.1 供方 1
1.1.2 買方 1
1.1.3 設計院 1
1.1.4 分廠 1
1.1.5 專案或本專案 1
2 質量保證大綱及專案專用程式 1
2.1 專案質量保證大綱 1
2.2 專案專用管理程式 1
2.2.1 專案專用管理程式的編制原則 1
2.2.2 專案專用管理程式的編制 2
3 檔案控制 2
3.1 受控檔案的型別 2
3.2 受控檔案管理 2
3.3 檔案發放、儲存管理 2
3.4 對受控檔案更新與評審 2
3.5 對檔案變更的控制 2
3.6 外來檔案 2
3.7 竣工檔案 3
4 記錄控制 3
5 管理職責 3
5.1 管理承諾 3
5.2 質量目標 3
5.3 職責、許可權和溝通 4
5.3.1 組織機構圖 4
5.3.2 職責、許可權 4
5.3.2.1總經理主要職責： 4
5.3.2.2副總經理主要職責： 4
5.3.2.3專案經理主要職責： 4
5.3.2.4市場營銷處主要職責： 4
5.3.2.5品質管理處主要職責： 4
5.3.2.6生產管理處主要職責： 5
5.3.2.7技術工藝處主要職責： 5
5.3.2.8物資採購處 5
5.3.2.9人力資源處主要職責 5
5.3.2.10財務管理處主要職責： 5
5.3.2.11綜合辦公室主要職責： 6
5.3.2.12裝置管理處主要職責： 6
5.3.2.13企業管理處主要職責： 6
5.3.2.14安裝服務處主要職責： 6
5.3.2.15各分廠主要職責： 7
6 資源管理 7
6.1 人力資源 7
6.2 基礎設施和工作環境 7
7 產品實現 7
7.1 與顧客有關的過程 7
7.1.1 顧客要求的確定 7
7.1.2 產品要求評審 8
7.1.3 客戶溝通 8
7.2 設計與開發控制 8
7.2.1 設計和開發策劃 8
7.2.2 設計介面的控制 8
7.2.3 設計和開發輸入 8
7.2.4 設計和開發輸出 9
7.2.5 設計和開發評審 9
7.2.6 設計和開發驗證 9
7.2.7 設計和開發確認 9
7.2.8 設計和開發更改的控制 9
8 採購控制 10
8.1 採購過程 10
8.2 採購資訊 10
8.3 採購產品的驗證 10
9 生產過程控制 10
9.1 生產和服務提供的控制 10
9.2 生產和服務提供過程 11
9.3 標識和可追溯性 11
9.4 顧客財產 11
9.5 產品防護 11
10 檢驗和試驗控制 12
11 測量、分析和改進 12
11.1 監視和測量 12
11.1.1 顧客滿意 12
11.1.2 產品的監視和測量 12
11.1.2.1主要原材料的監視和測量： 12
11.1.2.2外購外協件的監視和測量： 13
11.1.2.3生產過程的監視和測量： 13
11.1.2.4最終產品的監視和測量 13
11.2 內部審核 13
11.3 不合格品控制 14
11.3.1 不符合分類 14
11.3.2 不符合型別： 14
11.3.3 不合格的隔離和標識 14
11.3.4 不合格品處置 14
11.3.5 不合格品的評審 14
11.3.6 資料分析 15
11.3.7 糾正和預防措施 15
附錄一（資料性附錄） 程式檔案目錄 16
附錄二（資料性附錄） 檔案修改記錄表 18
附錄三（資料性附錄） ｘｘｘ****體系機構圖 19
編制質量保證大綱的目的：為了保證質量方針和質量目標的實現，確實保證山東海陽核電廠專案工程裝置的安全效能得到有效控制。
「供方」為賣方單位及ｘｘｘ****。
「買方」為買方單位代表及山東海陽核電廠。
「分廠」是「ｘｘｘ****負責生產的輕型廠、機裝廠、下料廠、結構廠」的簡稱。
「專案」指 「山東海陽核電廠專案起重機製造」。
b) 質量保證大綱的編制依據：gb/t19001質量標準以及ｘｘｘ****《質量、環境、職業健康安全一體化管理體系手冊》；
c) 質量保證大綱的編制、審核、會審、批准的人員及有關規定：由公司總工程師辦公室編制，技術副總審核，總經理、副總經理以及各部門負責人會審，總經理批准，山東海陽核電廠審查認定後發布實施。如發現大綱有問題時，按照檔案修改程式進行修改，使之不斷完善。
修改後的大綱仍由總經理批准，並報山東海陽核電廠審查認定後發布實施。
核電廠質量保證大綱
檔案編號 山東海陽核電廠專案起重機製造 質量保證大綱 編制人 審核人 批准人 製造單位 日期 年 月 日 1 前言 1 1.1 術語和定義 1 1.1.1 供方 1 1.1.2 買方 1 1.1.3 設計院 1 1.1.4 分廠 1 1.1.5 專案或本專案 1 2 質量保證大綱及專案專用程式 1 ...
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