一、業務流程範圍
1、所涉及的業務範圍
硬體裝置安裝、光纜線路、管道等
2、所涉及的部門範圍
市場部門、業務管理部、質量管理部、風險管理部、綜合管理部、生生產業務部
二. 控制目標
1、確保工程如期完工；
2、避免施工過程中的安全事故、質量事故；
3、工程完工後，及時與建設方辦理竣工結算手續；
4、確保工程資料準確、完整。
三、風險識別
1、工程不能如期完工，或者不能按照建設方要求完工；
2、未遵守合同條款要求；未遵循有關法律法規，導致合同索賠、專案停滯或**處罰；
3、施工中可能的安全事故、質量事故的風險；
4、工程資料不完整可能造成工程過程可追溯性降低；
5、工程完工後，未及時與建設方辦理竣工結算、移交手續；
6、其他不符合有關財務準則的處理；
四、流程圖
五、流程控制點描述
六、備查檔案
1.合同交底記錄
2.外包施工合同
3.施工組織方案及評審表
4.開工報告
5.材料採購合同
6.施工週報
7.完工工作量確認單
8.工作計畫、工作總結表
9.進度確認表
10.質量巡檢記錄表
11.工程質量整改報告
12.安全責任書
13.安全生產協議
14.安全培訓記錄
15.安全巡檢記錄
16.安全整改報告
17.事故報告
18.竣工資料
19. 初驗遺留問題處理單
20.收據
護坡工程施工流程
蜂巢格室生態約束系統施工 流程吉林省約束護坡科技 一 施工準備 1.了解專案初步概況 工程專案合同簽訂後，第一時間組織部門人員了解工程專案概況，對即將要實施的專案做初步了解，並確立最初的施工計畫，為專案開工做準備工作。2.考察專案地點情況 在專案開工前，技術服務部門人員組成臨時專案小組，針對即將實施...
輕鋼屋架工程施工流程
單聯體 二聯體工程的輕鋼屋架採用現場製作吊裝方案。一 輕鋼屋架製作 一 施工準備 1 材料 1 鋼材 一般使用3號鋼或16錳鋼。注意鋼材斷口不得有分層，表面鏽蝕 麻點或劃痕不得大於鋼材厚度負偏差值的一半。2 連線材料 焊條及螺栓等連線材料均應附有質量證明書並符合設計要求。藥皮脫落或焊芯生鏽的焊條，鏽...
消防工程施工流程
消防施工流程 一 施工前準備 1 了解工程現場情況 結合圖紙制定最佳施工方案，依據甲方計畫確定我方進場前的準備工作 進度計畫及用工計畫 2 制定材料 計畫，依據甲方提供施工藍圖結合現場情況，合理提供現場實際材料用量，抄送採購部採購 3 專案主管對接建設單位 監理單位辦理一切開工手續 遞交資質 施工組...