一、（工藝物料安全）審核sop中專案所用原料、輔料的危險特性（msds）描述是否清楚，應急準備和響應描述是否充分。
二、（工藝裝置安全）審核sop中是否對專案所用裝置、管道、容器、線路的氣密性、連線牢固性、完好性、有效性、安全性進行了要求或關注。
三、（工藝安全）審核sop中是否對專案在反應過程中有什麼危險因素存在或危險的副反應、副產物，如劇烈放熱、有毒有害氣體、易燃、易爆副產物及火災、**、衝料、腐蝕、灼傷、燙傷等，是否對可能存在的危險因素進行了安全提示和強調；是否強調怎樣衝氮和充氮的時機；是否強調像涉及鈀碳等易燃易爆物過濾的危險操作以及對有硼烷，硼、鋅、鋁的烷基化合物，有機鋰等有機金屬物，金屬物（鋰、鈉、鎂等），金屬氫化物，氨基鈉，無水三氯化鋁，過氧化物，易燃易爆物等參與的反應，以及帶乙個硝基以上的底物和內溫超過180度等反應；用高壓釜做催化氫化等密閉加壓的反應必須排空反應釜中的空氣後才能通氫（用氮氣置換或真空排空）；有劇毒物和易制毒物（如mcn、mscl、pocl3、ac2o等）參與的反應安全注意事項；在反應中溫度、壓力、空氣、加料速度、加料方式、加料時機、攪拌時機是否有要求。
四、（工藝裝置安全操作）審核sop中是否對專案工藝裝置的安全操作進行了要求或強調，特別是目前公司所用反應釜基本上是碳鋼搪瓷反應釜，其使用安全使用注意事項是：
1、試運轉前首先檢查各個連線件情況和填料壓緊程度，檢查電機轉向，嚴禁攪拌器反轉，壓力表、溫度表示值應準確。空載起動後檢查各個部位是否有異常現象，特別是異常的響聲，罐內注水負載運轉四小時，確認良好，方可投入正常生產。
2、加料時，盡量避免冷罐加熱料或熱罐加冷料，防止突然受冷或受熱，嚴防金屬及硬物掉入罐內，損壞搪瓷層。
3、使用過程應緩緩公升溫或冷卻。因為突然受熱和冷卻所產生的應力，使碳鋼斧產生脆變，重則會直接損壞搪瓷反應釜，輕則會影響搪瓷反應釜的使用壽命。
4、在使用過程中要密切注意各法蘭連線處的密封情況，如出現洩漏應立即採取措施。
5、進入罐內檢修裝置時應在罐底鋪上軟墊，以免工具落入損壞瓷面。
6、嚴防酸、鹼腐蝕性液體進入夾套內或外溢而加快裝置的腐蝕。
7、粘結在罐內表面的反應物料或垢層，應及時清理，清理時不能用金屬工具，而應用非金屬工具，輕輕鏟削疏通，防止損壞搪瓷層。
8、使用過程應定期進行檢查，如放出物料後發現有搪瓷碎屑，應立即檢查，如發現有爆瓷部位應及時妥善處理。
五、（工藝安全培訓）審核sop中是否對專案安全培訓時間和培訓效果有要求。
六、（工藝安全技術值班）審核sop中專案危險反應或關鍵操作時是否強調了要求工藝安全技術值班人員必須在現場進行監督和複核。
關於會計崗位對相關部門崗位的監督審核內容
對出納員崗位 1.出納員負責公司現金 銀行存款 其它貨幣資金的管理，記錄手工帳簿，日清日結，每月末會計對出納員工作現場實地盤存，審核是否帳實相符，每週不定時隨機抽查至少一次，要有書面抽查記錄，雙方簽字 每月末如有會計與出納員帳務餘額不一致時，要有餘額俄調節表，對雙方未達帳項的說明記錄 對業務內勤崗位...
審核的必查內容及條款
一 qms各部門審核涉及的綜合要素 5.4.1 質量目標 5.5.1 職責與許可權 5.5.3 內部溝通 8.2.3 過程的監視和測量 和對顧客要求和法律法規要求的認識及履 況 二 監督審核的必查內容 1 標準 規範 法規變更及符合性 有效性 2 管理體系的變動 3 顧客投訴及處理 產品質量抽查 重...
我對體系審核的幾點體會
按照標準化管理體系執行工作的安排，四月份，我們開展了管理體系的內部審核工作。對於審核工作，說真的，缺乏經驗，雖然經過諮詢老師的專項培訓，但是工作經歷淺，專業度不夠，真正審核起來心裡還是沒有底兒！既來之，則安之。只有多學習，多做功課，把準備工作做到最充分，抱著一顆學習的心態去審核。無論做什麼事情，自我...