工程結算送達二審檔案資料要求
為了進一步規範、完善和增強集團二審部工程結算審核工作的程式、方法和力度，使之合理確定和有效控制工程造價，認真貫徹落實董事長的指示精神，做到工程結算審核結果客觀、公正、真實、合法。對所有送達二審的工程結算檔案提出如下報件要求：
一、 工程結算送達二審報件資料組成：
1、 預算部（以下簡稱方甲方）和施工單位（以下簡稱乙方）工程結算書及電子盤（施工單位要加蓋公章）
2、 甲、乙雙方的工程量計算書及電子稿；
3、 甲、乙雙方的鋼筋抽量表及電子稿；
4、 施工合同、補充合同或施工協議；
5、 工程竣工圖及施工圖（包括設計圖的電子版本）
6、 工程竣工資料；
7、 圖紙會審記錄；
8、 設計變更單；
9、 工程洽商記錄；
10、 監理工程師或建設單位的施工通知和指令；
11、 施工會議記錄；
12、 施工現場工程量簽證單；
13、 工程材料、裝置單價呈批審核單；
14、 甲供材料、裝置收貨驗收簽收單；
15、 施工單位投標書（包括投標書相關電子盤等。招投標工程。）
16、招標檔案（含工程量清單。招投標工程。），招標答疑紀要等
17、開工報告、竣工報告及工期延期聯絡單；
18、工程檔案移交手續
二、結算檔案組成的具體要求:
1、結算書：每項工程的結算書要求分兩部分編制：第一部分以竣工圖為依據編制部分,包括圖紙會審記錄、設計變更、監理工程師通知或專案部施工指令等；第二部分以現場簽證、工程洽商記錄以及其它有關費用為依據編制部分。
上述兩部分不應有重複列項的內容，用電腦編制的結算書要求提供相應的拷貝磁碟（磁碟中應有軟體電子盤和excel電子盤）註明使用軟體。使用清單計價的專案必須提供單價分析表，同一單價只需提供乙份，每份綜合單價分析表必須含有相關人工、材料、機械的單價、含量。
2、 工程量計算書（即計算底稿）：工程量計算書應由工程量彙總表和詳細的工程量計算式組成，工程量應有詳細的計算表示式，施工圖、圖紙會審記錄、設計變更、工程洽商記錄、現場簽證單、監理工程師通知或專案部施工指令等部分的內容應在工程量計算式中一次計算。用電腦編制的工程量計算書還應提供相應的拷貝磁碟。
3、鋼筋抽量表：要求提供詳細的抽量表和明細彙總表，詳細的抽量表應註明鋼筋所在構件名稱、施工部位、鋼筋編號、圖樣、計算式等，明細彙總表應區分不同型別、不同構件的彙總數量，用電腦抽量的鋼筋用量表要求提供相應的拷貝磁碟。
4、施工合同，補充合同或施工協議書：包括發包人與承包人簽訂的工程承發包合同、經發包人確認的承包人與第三方簽訂的分包合同、各類補充合同、合同附件等，要求將上述合同檔案列出總目錄按順序整理裝訂成冊。
5、竣工圖：用於結算的竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關人員簽字。經發包人、設計、監理等單位確認的圖紙會審記錄、設計變更、工程洽商記錄、監理工程師通知或專案部施工指令等內容均應反映在相應的竣工圖上。
對未在竣工圖上反映的圖紙會審記錄、設計變更和工程洽商記錄等，其費用在結算審核時有權不予考慮；對未在竣工圖紙上反映的事實變更，結算審核時有權作出調整。
6、竣工資料：指在進行工程竣工驗收和資料歸檔時所需的資料。具體包括工程質量驗收評定證書、材料檢驗報告、產品質量合格證、經專案部批准的施工組織設計或施工方案、隱蔽工程驗收記錄、安裝工程的除錯方案和除錯記錄等。
竣工資料要求監理單位和專案部在確認表上簽章確認，以證明竣工資料上的相關內容與該專案結算資料的實際內容相一致。整理裝訂成冊的竣工資料需編制總目錄，並在每一頁的下方統一編號，以便於查詢。
7、圖紙會審記錄：要求按圖紙會審的時間先後整理裝訂成冊，圖紙會審記錄須有各單位參加會審人員簽字及會審單位蓋章確認。
8、設計變更單：要求按設計變更的時間先後整理（安裝工程要分專業）裝訂成冊。設計變更單要求有設計人員的簽名及設計單位的蓋章，同時要求有專案部同意按相關的設計變更進行施工的簽認意見和簽章確認。
9、工程洽商記錄：要求根據工程洽商記錄的時間先後整理裝訂成冊，然後在每一頁的下方統一編號，以便於查詢。工程洽商記錄要有監理單位和專案部相關人員的簽字和簽章確認。
10、監理工程師通知或專案部施工指令：要求根據監理工程師通知或專案部施工指令的時間先後整理裝訂成冊，然後在每一頁的下方統一編號。監理工程師通知要求有監理單位和專案部相關人員的簽章確認，專案部施工指令要求有專案部相關人員的簽字和簽章確認。
11、工程會議紀要：指工程質量、安全、技術、經濟等現場協調會會議紀要等。要求根據會議紀要的時間先後整理裝訂成冊，然後在每一頁的下方統一編號。
會議紀要要求有參與會議的各方代表簽字，並有監理單位和專案部蓋章確認。
12、現場簽證單：要求根據現場簽證單的時間先後整理裝訂成冊，然後在每一頁的下方統一編號，現場簽證單上應有工程數量的計算過程、具體部位和施工簡圖，由施工單位蓋章確認，並有監理單位、專案部相關人員和預算部到場人員簽字確認。
13、材料裝置單價呈批審核單：凡在工程承包合同(或招標檔案)中未明確的主要材料、裝置單價，要求根據材料裝置單價呈批審核單的編號順序整理裝訂成冊。每項審核單應附有相關的資料或註明相關資料在結算資料的哪一部分和哪一頁位置上。
每份審核單手續必需完備，要求有監理單位和專案部相關人員的簽章確認。
14、甲供材料收貨驗收簽收單：按甲供材料收貨驗收簽收單的編號順序及不同材料分類整理裝訂成冊。要求甲供材料收貨驗收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監理單位、專案部代表簽章確認。
若無甲供材料應在備註中註明。
15、 施工單位投標書：應提供技術標、經濟標，包括預算書及電子盤（清單計價必須提供軟體電子盤和excel電子盤）、承諾書。
16、招標檔案(含工程量清單)、招標答疑紀要：招標檔案、工程量清單、招標答疑紀要應由發包人蓋章、有必要還應提供標底（或預算控制價）的組成明細。
17、其他結算資料：凡上述未提及而在結算審核中需要的資料均需提供，例如：施工日記、地質勘察報告、物探報告、非常用的標準圖集、應由施工單位承擔而由建設單位支付的費用。
18、工程檔案移交手續：指移交給工程專案部轉至集團檔案室，符
合現行《建設工程檔案歸檔整理規範》驗收合格，由工程專案部
簽發工程檔案移交手續。
本文自簽發之日起執行，以往有關規定與本文相牴觸的，以本文為準。
預算二審部
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